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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/May/2024 |
24J-22665 |
2444021495 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$47,020.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/May/2024 |
24J-22445 |
2444021533 |
C-24-292- Relocalización de tuberías |
ELLCO GROUP LLC |
$35,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/May/2024 |
24J-22767 |
2444021507 |
Papel fotocopiadoras |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,633.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-19298 |
2444019449 |
SELLOS PRE ENTINTADO |
EMPRESAS J.C. INC. |
$717.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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31/May/2024 |
24J-22766 |
2444021513 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$957.00 |
Departamento de Estado |
|
31/May/2024 |
24J-21034 |
2444020296 |
Adquisición de Escritorios Proyecto FEMA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$4,720.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22481 |
2444021527 |
COMPRA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$709.39 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/May/2024 |
24J-22642 |
2444021466 |
REEMPLAZO DE BATERIA 94 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/May/2024 |
24J-22401 |
2444021459 |
MANTENIMIENTO CJV 150 - ARTES GRAFICAS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$723.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22684 |
2444021524 |
SERVICIOS DE FUMIGACION (COMEJEN) |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,695.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/May/2024 |
24J-22724 |
2444021530 |
Bateria para la Sienna |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-20696 |
2444018798C |
Para uso de tractor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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31/May/2024 |
24J-17868 |
2444021529 |
Mejoras Casa Urrutia en Mayaguez |
ONE SOURCE CONTRACTOR SERVICES CORP |
$83,866.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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31/May/2024 |
24J-21232 |
2444020165 |
Gomas Camiones |
MULTIVENTAS LLC |
$31,144.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/May/2024 |
24J-20993 |
2444020323 |
Disposición de Material Vegetativo |
FRIDMA CORPORATION |
$8,875.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
31/May/2024 |
24J-14422 |
2444014036M1 |
Licencias for Teams |
PEGS |
$2,298.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-17834 |
2444017003 |
Adquisicion de materiales y suministro |
MADERAS 3C LLC. |
$309.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/May/2024 |
24J-17834 |
2444017002 |
Adquisicion de materiales y suministro |
Quick Delivery |
$1,971.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/May/2024 |
24J-16753 |
2444015860 |
SOLICITUD SERVICIO PARA DECOMISAR PIROTECNIA |
GARCIA TRUCKING SERVICES, INC. |
$14,645.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22666 |
2444021481 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE AREAS VERDES |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$996.00 |
Departamento de Salud |