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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2024 |
24J-16018 |
2444015275 |
BATERIA PARA VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA 4RUNNRE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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18/Mar/2024 |
24J-16417 |
2444015274 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$343.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-16023 |
2444015193 |
Adquisición de acondicionadores de aire |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$9,475.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Mar/2024 |
24J-15994 |
2444015268 |
Vehículos de Motor |
BENITEZ GROUP, INC. |
$260,449.59 |
Municipio de Cidra |
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18/Mar/2024 |
24J-16290 |
2444015211 |
ADQUISICION PARA LOS REACTIVOS DE LAS PRUEBAS SIFILIS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,113.66 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-16422 |
2444015267 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Mar/2024 |
24J-16061 |
2444015206 |
Calidad de AIRE |
Mega Parts and Service Inc |
$584.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2024 |
24J-15811 |
2444015260 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- SRA. ALEXIS AVILES NIEVES |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,970.75 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Mar/2024 |
24J-16068 |
2444015259 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN DE JESUS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$666.00 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Mar/2024 |
24J-16041 |
2444015262 |
J46-FILTRO DE AGUA |
CARICO INTERNATIONAL, LLC. |
$1,266.29 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Mar/2024 |
24J-16069 |
2444015258 |
COMPRA DE MATERIALES JORGE H. GONZALEZ RODRIGUEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,004.90 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Mar/2024 |
24J-16357 |
2444015213 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$125.73 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-16357 |
2444015212 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,430.65 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-16310 |
2444015205 |
PLACAS PARA RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$745.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16148 |
2444015240 |
SOLICITUD DE GOMAS PARA BORRAR PARA EXAMENES DE ASCENSOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16174 |
2444015246 |
Servicio de mantenimiento correctivo para Generador MTU 60 KW, Zona de Ceiba |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16001 |
2444015228 |
PLOMERIA - LABORATORIO AGROLÓGICO. |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,225.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-15215 |
2444015232 |
PINTAR PAREDES DEL LOBBY |
ORTIZ & SERRA LLC |
$895.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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18/Mar/2024 |
24J-16360 |
2444015209 |
PAPEL CARTA Y LEGAL - DIV. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$12,720.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Mar/2024 |
24DJ-00474 |
24D4400352 |
Decomiso equipo electrónico Región Humacao |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$338.00 |
Departamento de la Familia |