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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2024 |
24J-16165 |
2444015277 |
Por concepto de Inspección del Sistema de Sprinkler, del NMEAD, desde Marzo a Junio 2024. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16149 |
2444015255 |
INSPECCION ANUAL DE ELEVADORES |
Diaz Consulting LLC. |
$230.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-08072 |
2444007825C |
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-08072 |
2444007827 |
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD |
THE YATES COMPANY INCORPORATED |
$1,651.84 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-08072 |
2444007826 |
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD |
SUPERIOR ANGRAN, LLC |
$629.10 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-15774 |
2444015264 |
Escritorio |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,038.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16294 |
2444015286 |
Pressboard Folders |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,676.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-15314 |
2444015285 |
MATENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICIO CENTRAL DV |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$30,500.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Mar/2024 |
24J-16116 |
2444015153 |
Adquisición de materiales informativos y de promoción para el Programa Cernimiento Auditivo Neonatal Universal |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$942.96 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-08860 |
2444015253 |
SISTEMA DE GABINETES DE MANGAS CONTRA INCENDIOS |
ELLCO GROUP LLC |
$69,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Mar/2024 |
24J-16275 |
2444015134 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$18,431.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16446 |
2444015283 |
REFILL DE TANQUE DE DIESEL EDIFICIO CENTRAL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,610.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Mar/2024 |
24DJ-00210 |
24D4400337 |
Compra |
VENTOR CORPORATION |
$7,495.15 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Mar/2024 |
24J-16112 |
2444015276 |
REPARACION JUEGO PARQUE DE NIÑOS |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$2,495.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-12055 |
2444011263M1 |
Solicitud de compra para la reparación de emergencia de los controladores (6836246-001) HP del equipo 3Par (Storage System s/n 2M234002Y6) |
Hewlett Packard Puerto Rico BV LLC |
$11,908.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-14864 |
2444014179M1 |
SCREEN PRINTING; SCRAPER; REGLAS & MORE - ARTES GRAFICAS |
Quick Delivery |
$832.34 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-15103 |
2444014301M1 |
Para uso trabajos de soldadura La Región Sureste |
Steel and Pipes, Inc. |
$3,539.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Mar/2024 |
24J-16430 |
2444015265 |
Materiales de Oficina LAPICES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,393.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16430 |
2444015272 |
Materiales de Oficina LAPICES |
Distribuidora Central LLC |
$420.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-00448 |
2444001709C |
Servicio de máquina de cafe (vending) |
PUERTO RICO COFFEE ROASTERS, LLC |
$0.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |