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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Jun/2024 |
24J-23709 |
2444022507 |
Transportacion Giras Campamneto Coquies 2024 |
DRIVERS ON TIME INC |
$2,200.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
14/Jun/2024 |
24J-23698 |
2444022505 |
Compra de equipo para actividades |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$4,871.44 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Jun/2024 |
24J-23726 |
2444022527 |
SERVICIO DE ARREGLO DE PUERTA DE SEGURIDAD |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$225.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Jun/2024 |
24J-23647 |
2444022504 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DISTINTA INSTALACIONS DE LA AP (ASG) |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$2,031.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jun/2024 |
24J-22877 |
2444021727 |
Reemplazo de termostato de A/C |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$315.00 |
Administración de Terrenos |
|
14/Jun/2024 |
24J-23753 |
2444022551 |
Compra de Alcohol para limpieza de documentos |
TALUNA CORP |
$49.49 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Jun/2024 |
24J-23663 |
2444022501 |
Disel - S-1540 - Humacao |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,157.66 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
14/Jun/2024 |
24J-23097 |
2444022289M1 |
31527-Actividad -Cumbre Observatorio |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$61,843.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Jun/2024 |
24J-23463 |
2444022538 |
Servicios de Mantenimiento Aire Acondicionados |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$6,600.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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14/Jun/2024 |
24J-20368 |
2444020215M3 |
Decomiso de Equipo Electrónico obsoleto |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$4,721.00 |
Administración de Terrenos |
|
14/Jun/2024 |
24J-23683 |
2444022542 |
Compra de Toners |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$674.97 |
Administración de Terrenos |
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14/Jun/2024 |
24J-23744 |
2444022544 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / FISCALÍA ARECIBO |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$271.95 |
Departamento de Justicia |
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14/Jun/2024 |
24J-23738 |
2444022543 |
Publicación de Edicto en el periodico |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,248.10 |
Administración de Terrenos |
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14/Jun/2024 |
24J-23733 |
2444022531 |
Equipo: Tabletas de Campo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,083.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Jun/2024 |
24J-23606 |
2444022521 |
Cambio aceites y filtros generador electrico |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,792.70 |
Lotería de Puerto Rico |
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14/Jun/2024 |
24J-23706 |
2444022513 |
MANUALES PLAN DECENAL |
Editorial Panamericana, Inc. |
$3,840.00 |
Departamento de Salud |
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14/Jun/2024 |
24J-23736 |
2444022534 |
ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$824.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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14/Jun/2024 |
24J-23721 |
2444022520 |
Solicitud de Compra de Impresora para el Bosque Estatal de Piñones |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$650.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Jun/2024 |
24J-23686 |
2444022523 |
COMPRA MATERIALES TALLER SOLDADURA |
Steel and Pipes, Inc. |
$3,262.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Jun/2024 |
24J-18810 |
2444017565M1 |
CAJAS DE MUDANZA |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$75.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |