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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Mar/2024 |
24J-15984 |
2444015217 |
LABEL CASETTE |
Quick Delivery |
$1,146.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Mar/2024 |
24J-16363 |
2444015201 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$720.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-16050 |
2444015208 |
Calidad de Aire |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$483.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Mar/2024 |
24DJ-00465 |
24D4400346 |
COMPRA PROGRAMA DE COMPUTADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,825.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00515 |
CM-5412 |
8105-24-242 Compra Calzado Seguridad Supervisor - Electricidad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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15/Mar/2024 |
24J-16004 |
2444015197 |
4 gomas cooper adventurer at 285/70/17 GE-30580 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,108.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Mar/2024 |
24J-15870 |
2444015191 |
compra de wipers y cubierta de palanca de cambios |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$122.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/Mar/2024 |
24J-15567 |
2444015171 |
Continuacion Materiales y equipo para pulido de piso |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,627.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-16080 |
2444015203 |
COMPRA DE MATERIALES WANDA MONROIG TIRADO |
Comercial Hnos. Barreto |
$594.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00355 |
24D4400244 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$368.50 |
Departamento de la Familia |
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15/Mar/2024 |
24J-16076 |
2444015202 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LUISA. ALVAREZ CRUZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$484.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Mar/2024 |
24J-16095 |
2444015200 |
COMPRA DE MATERIALES SANDRA ALVAREZ AGUILAR |
Comercial Hnos. Barreto |
$387.75 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Mar/2024 |
24J-15739 |
2444015174 |
AIRE ACONDICIONADO |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$8,490.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Mar/2024 |
24J-15813 |
2444015175 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIBELISSE FIGUEROA HERNANDEZ FIGUEROA HERNANDEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,746.00 |
Departamento de la Vivienda |
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15/Mar/2024 |
24J-16335 |
2444015173 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$950.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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15/Mar/2024 |
24DJ-00341 |
24D4400345 |
Papel carta 100 cajas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de la Familia |
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15/Mar/2024 |
24J-15930 |
2444015196 |
filtros de aire para unidades manejadora de aire acondicionado |
ENGINEERED PRODUCTS COMPANY, INC. |
$19,103.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
15/Mar/2024 |
24J-16351 |
2444015195 |
SERVICIO DE ALIMENTOS CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$22.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Mar/2024 |
24DJ-00492 |
24D4400305 |
SERVICIO DE TRITURACION STORAGE JUNCOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$2,848.30 |
Departamento de la Familia |
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15/Mar/2024 |
24J-16044 |
2444015190 |
Desechables marzo 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$953.38 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |