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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jun/2025 |
25J-24425 |
2544022901 |
Desinstalación GPS |
Skytec, Inc. |
$4,675.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
24/Jun/2025 |
25J-24284 |
2544022904 |
33690-Hospital Psiquiatría Río Piedras- Libretas y Sombrillas |
Quick Delivery |
$16,815.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Jun/2025 |
25J-22142 |
2544020886C |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$0.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Jun/2025 |
25J-24320 |
2544022882 |
MANTENIMIENTO SISTEMA ACONDICIONADOR DE AIRE |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$47,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jun/2025 |
25J-24317 |
2544022902 |
CONTRATO D MANTENIMIENTO DE FUENTE PLAZOLETA JUAN MORELL CAMPOS |
Candelaria's Pool PR |
$19,200.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05662 |
25D4403814C |
PRINT CARTRIDGE, TINTAS PARA PONCHADOR |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Jun/2025 |
25J-24362 |
2544022893 |
Enseres electrico del Hogar |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$569.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24300 |
2544022898 |
Solicitud de servicio de contenedor para decomiso |
E. C. WASTE LLC |
$7,125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24353 |
2544022899 |
grua |
Gruas Area Norte LLC |
$3,350.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Jun/2025 |
25J-24351 |
2544022877 |
Equipo para mezclar hormigón (A.Rosario) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,600.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Jun/2025 |
25J-24061 |
2544022895 |
DH-2302 Mant. y Reparacion A/C Capital Center |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$5,940.00 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jun/2025 |
25J-23530 |
2544022124M1 |
SILLAS PLEGADIZAS Y MESAS |
Quick Delivery |
$4,505.74 |
Departamento de Estado |
|
24/Jun/2025 |
25J-24381 |
2544022876 |
TENT CARDS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$118.36 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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24/Jun/2025 |
25J-24426 |
2544022894 |
COMPRA E INSTALACION DE PEGATINA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$60.00 |
Departamento de Hacienda |
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24/Jun/2025 |
25J-18240 |
2544017096 |
SOLICITUD DE ORDEN COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍA ACD78S - CHEVROTE VAN GE-09021 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24390 |
2544022873 |
Equipo de hotspots |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$724.93 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021904 |
Equipo IIS (1) Contrato |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$19,766.40 |
Departamento de Salud |
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24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021907 |
Equipo IIS (1) Contrato |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,512.90 |
Departamento de Salud |
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24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021905M1 |
Equipo IIS (1) Contrato |
Camera Mundi, LLC |
$9,628.46 |
Departamento de Salud |
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24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021906 |
Equipo IIS (1) Contrato |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$16,605.66 |
Departamento de Salud |