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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2025 |
25J-19372 |
2544018127 |
MATERIALES DE LIMPIEZA (COMPRA) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$77.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Abr/2025 |
25J-19382 |
2544018133 |
SILLAS DE ESPERA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$2,488.32 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Abr/2025 |
25J-09951 |
2544009254M1 |
St James Security Services |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$1,267,209.91 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Abr/2025 |
25J-19369 |
2544018129 |
COMPRA MATERIALES LIMPIEZA Y DESINFECCION |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$94.15 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25J-18473 |
2544017311M1 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES ELÉCTRICOS - PROGRAMA DE MERCADOS INSTITUCIONALES |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04594 |
25D4403106 |
ROPA |
Quick Delivery |
$2,273.12 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2025 |
25DJ-04594 |
25D4403107 |
ROPA |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$5,902.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2025 |
25J-16496 |
2544015448M2 |
ALQUILER AIRES PORTÁTILES (PISO 10) |
PR PORTABLE INC |
$3,100.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Abr/2025 |
25J-19268 |
2544018058 |
CUANTES BAJO CONTRATO |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$509.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25J-16485 |
2544017758 |
Servicio de Mantenimiento Preventivo Estación de Bombas (Sewer) en Facilidades Estatales |
CARIBBEAN TECHNICAL POWER SERVICES (C.T.P.S.) INC. |
$64,539.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Abr/2025 |
25J-19255 |
2544018092 |
BOTAS DE SEGURIDAD EMPLEADOS BASE MUÑIZ |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$737.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2025 |
25J-19352 |
2544018097 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10263 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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24/Abr/2025 |
25J-19362 |
2544018124 |
Soporte para Laptops |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$541.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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24/Abr/2025 |
25J-19184 |
2544018059 |
Solicitud de adquisición de Servicio de inpección de extintores y equipo para el Departamento de Salud SSPADI CTS Vega Baja |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,479.00 |
Departamento de Salud |
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24/Abr/2025 |
25J-19329 |
2544018116 |
PIEZAS PARA CARRO KAWASAKI GE11149 |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$1,177.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Abr/2025 |
25J-19312 |
2544018121 |
Batería Unidad 08538 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Abr/2025 |
25J-19305 |
2544018123 |
BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL EMPLEADO DEL AEROPUERTO DE HUMACAO |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$139.99 |
Autoridad de los Puertos |
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24/Abr/2025 |
25J-07834 |
2544008172 |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DE VIH PARA EL PROGRAMA DE RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CESAR CASTILLO, LLC. |
$322,840.50 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2025 |
25J-07834 |
2544008171M5 |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DE VIH PARA EL PROGRAMA DE RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$18,769,790.12 |
Departamento de Salud |
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24/Abr/2025 |
25J-07834 |
2544008419M1 |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DE VIH PARA EL PROGRAMA DE RYAN WHITE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ABBVIE CORP |
$5,172.64 |
Departamento de Salud |