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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Nov/2024 |
25J-09455 |
2544008802 |
ALCOHOL PRE PAD |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$320.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02450 |
25D4401560 |
Equipo especial-Fondo Teresita Caban y Kathleen Cuevas |
MULTIDESK, LLC |
$360.11 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02382 |
25D4401550 |
CAMPEA Espinal - Alimentos contrato 10-15-2024 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,174.10 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02382 |
25D4401551 |
CAMPEA Espinal - Alimentos contrato 10-15-2024 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$532.40 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02388 |
25D4401553 |
Decomiso de equipo |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$4,800.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02453 |
25D4401530 |
VIDA INDEPENDIENTE-MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$78.72 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02445 |
25D4401524 |
VIDA INDEPENDIENTE-ACTIVIDAD NAVIDAD |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$322.50 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25J-09468 |
2544008801 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Eden Tropical |
$450.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02194 |
25D4401471 |
Materiales de Plomeria |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$8,832.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Nov/2024 |
25J-08310 |
2544007987 |
Compra de Materiales de Monitoreo y Protección Personal |
Quick Delivery |
$8,696.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Nov/2024 |
25J-08921 |
2544008355 |
Dronetag |
HLCM GROUP, INC. |
$1,613.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
20/Nov/2024 |
25J-09463 |
2544008799 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02266 |
25D4401500 |
DVD PLAYERS/ PORTATILES (MODULOS) |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$889.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Nov/2024 |
25J-09356 |
2544008773 |
SOLICITUD DE BULTOS PARA MENSAJEROS DIVISION DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS CUARTEL GENERAL |
Uniphoto Inc . |
$2,041.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Nov/2024 |
25DJ-02451 |
25D4401534 |
COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Nov/2024 |
25J-09366 |
2544008733 |
Covers Tabletas COPOP |
Computer Inn Corp |
$7,976.58 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Nov/2024 |
25J-09450 |
2544008798 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$492.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Nov/2024 |
25J-09377 |
2544008723 |
UNIFORME PARA PERSONAL DEL CENTRO CUIDO DIURNO |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,779.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Nov/2024 |
25J-05186 |
2544004955M1 |
GENERADOR INVERTER 2000WT |
CARIBBEAN LUMBER & HARDWARE INC. |
$649.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Nov/2024 |
25J-09373 |
2544008776 |
ROTULACION VENTANILLA OFICINA REG CAROLINA |
Hernandez Signs |
$225.00 |
Departamento de la Vivienda |