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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Jun/2024 |
24J-23716 |
2444022794 |
DH-1767 Servicio de Grua (Metro o Isla) |
Gruas Area Norte LLC |
$6,950.00 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Jun/2024 |
24J-19738 |
2444018837M1 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- CARMEN D ROBLES COLON |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,354.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Jun/2024 |
24J-12101 |
2444011312M1 |
EQUIPO DEPARTAMENTO COMUNICACIONES (DISEÑOS GRÁFICOS) |
Uniphoto Inc . |
$9,011.35 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
20/Jun/2024 |
24J-23677 |
2444022790 |
AIRE ACONDICIONADO AREA INFO CESCO AGUADILLA |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$5,385.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Jun/2024 |
24J-24021 |
2444022789 |
Adquisición de material de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$798.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Jun/2024 |
24J-23743 |
2444022788 |
ADQ PUERTAS Y ESCRITORIOS |
AF MECHANICAL CONTRACTORS LLC |
$35,100.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
20/Jun/2024 |
24J-23699 |
2444022791 |
Mantenimiento a los fan coil de la Sede |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$8,720.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
20/Jun/2024 |
24J-24028 |
2444022769 |
Requisición materiales remodelación Piso 16 |
MADERAS 3C LLC. |
$348.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Jun/2024 |
24J-23912 |
2444022768 |
ZAFACON, MALETIN Y CARPETAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$494.51 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Jun/2024 |
24J-24041 |
2444022786 |
Instalación, configuración y adiestramiento |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$840.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Jun/2024 |
24J-20317 |
2444019311M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD / CMID |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,196.66 |
Departamento de Justicia |
|
20/Jun/2024 |
24DJ-01860 |
24D4401249 |
Tintes |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$239.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Jun/2024 |
24J-23981 |
2444022776 |
Mantenimiento a motor y portón |
HG Solutions Services |
$4,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2024 |
24J-23440 |
2444022779 |
RENOVACION LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$25,925.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
20/Jun/2024 |
24J-23778 |
2444022762 |
Papel Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$890.40 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
20/Jun/2024 |
24DJ-01726 |
24D4401247 |
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE ESTACION DE BOMBEO SANITARIOS |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$3,990.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Jun/2024 |
24J-24018 |
2444022760 |
Tanques de gases de Helio UHP |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$3,602.08 |
Departamento de Salud |
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20/Jun/2024 |
24DJ-01453 |
24D4401246 |
NUEVA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Jun/2024 |
24J-24023 |
2444022778 |
MULTIPLUGS DE 16 ENTRADAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$172.66 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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20/Jun/2024 |
24J-23978 |
2444022756 |
Compra Batería Vehículo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |