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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Nov/2024 |
25DJ-01444 |
CM5-7173 |
5501-25-107 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$28,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Nov/2024 |
25J-09541 |
2544008915 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Nov/2024 |
25DJ-02423 |
25D4401584 |
Mauina lavado a presion |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,050.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Nov/2024 |
25J-09509 |
2544008912 |
BLOWER DE ESPALDA Y BLOWER DE MANO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$800.29 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Nov/2024 |
25DJ-02463 |
25D4401590 |
Publicación de Edicto |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$268.30 |
Departamento de la Familia |
|
21/Nov/2024 |
25DJ-02356 |
25D4401567 |
Materiales para pintar Reg. Aguadilla |
MADERAS 3C LLC. |
$69.14 |
Departamento de la Familia |
|
21/Nov/2024 |
25J-09432 |
2544008911 |
GENERADOR ELECTRICO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$98,061.23 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/Nov/2024 |
25DJ-02494 |
25D4401605 |
Servicio de catering ECC 11 dic 2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$508.50 |
Departamento de la Familia |
|
21/Nov/2024 |
25J-09563 |
2544008893M1 |
EQUIPO ELECTRONICOS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$108,021.00 |
Oficina del Contralor de Puerto Rico |
|
21/Nov/2024 |
25J-08254 |
2544007686 |
SOLICITUD DE PRODUCTO DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$323.60 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2024 |
25J-08254 |
2544007689 |
SOLICITUD DE PRODUCTO DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$143.60 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2024 |
25J-08254 |
2544008604 |
SOLICITUD DE PRODUCTO DE LIMPIEZA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$188.60 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2024 |
25J-08254 |
2544007688 |
SOLICITUD DE PRODUCTO DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$40.94 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2024 |
25J-09573 |
2544008906 |
Comprar material para uso areas comunes edificio CCE en Hato Rey |
MADERAS 3C LLC. |
$131.36 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Nov/2024 |
25DJ-02411 |
CM5-0861 |
8501-25-37-Calzado Empleados Cocina Central |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,350.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Nov/2024 |
25J-09545 |
2544008891 |
32719-EXT ALQUILER DE AUTOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$8,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Nov/2024 |
24J-03920 |
2444003708 |
IMPERMEABILIZACION - OFIC. INSPECCION Y AJUSTE / ADJUNTAS |
MASTER ROOFING, INC. |
$11,529.90 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
21/Nov/2024 |
25J-09551 |
2544008905 |
Destape de tuberia |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2024 |
25J-09524 |
2544008895 |
UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL NEGOCIADO DE INGENIERIA, PLANIFICACION & CONSTRUCCION |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$3,709.20 |
Autoridad de los Puertos |
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21/Nov/2024 |
25J-09568 |
2544008896 |
REPAVIMENTACION DE CAMINO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$27,680.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |