![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/May/2025 |
25J-05210 |
2544005202M2 |
Servicios de Traducción |
National Interpreters PR |
$17,481.33 |
Departamento de Salud |
|
19/May/2025 |
25DJ-02447 |
25D4401561M1 |
Monitor-Lymari Jimenez |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$137.95 |
Departamento de la Familia |
|
19/May/2025 |
25J-21707 |
2544020398 |
AVISO DE REGLAMENTO 9670 |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
|
19/May/2025 |
25J-21499 |
2544020395 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$5,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/May/2025 |
25J-21410 |
2544020392 |
SERVICIO DE EVALUACION E INSPECCION EQUIPO DE BUCEO |
AQUATIC CONTROL INC. |
$25,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/May/2025 |
25J-21706 |
2544020389 |
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$758.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25J-21004 |
2544020391 |
Adquisicion de piezas de reemplazo para maquina de montar gomas |
MULTIVENTAS LLC |
$609.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25J-21690 |
2544020396 |
REEMPLAZO EXTRACTOR CUARTO DE TRANSFORMADOR EDIFICIO DE FOMENTO |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$1,650.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/May/2025 |
25DJ-04987 |
CM5-9538 |
5501-25-341 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$18,945.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/May/2025 |
25DJ-04676 |
25D4403142 |
COMPRA VARIADORES AGUA POTABLE |
GC Company Corp. |
$25,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/May/2025 |
25DJ-05146 |
25D4403508 |
Material de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$907.38 |
Departamento de la Familia |
|
19/May/2025 |
25J-21733 |
2544020388 |
Adquisición Toner Impresora Lexmark Mod. CX431 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,155.16 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
19/May/2025 |
25J-10761 |
2544010030 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$45.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25J-10761 |
2544010031 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$2,309.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25DJ-05152 |
25D4403507 |
Reparación de cristal |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$625.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/May/2025 |
25J-21738 |
2544020386 |
Polos |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,591.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/May/2025 |
25J-21366 |
2544020375 |
SERVICIO DE VOZ & TELEFONÍA - JUNIO, 2025 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$16,789.45 |
Departamento de Justicia |
|
19/May/2025 |
25J-21506 |
2544020362 |
ALFOMBRAS PARA EL LOBBY CON LOGO |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$464.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/May/2025 |
25J-21692 |
2544020367 |
MATERIALES OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$479.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/May/2025 |
25J-21303 |
2544020364 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$398.85 |
Departamento de Salud |