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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2024 |
25J-09323 |
2544008740 |
Reparación de portón |
PROKEDA LLC |
$1,935.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Nov/2024 |
25J-09320 |
2544008707 |
BATERIA CHEVROLET COLORADO GE 09464 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Nov/2024 |
25J-09211 |
2544008728 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$11,690.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25J-09379 |
2544008717 |
LABELS PARA EXPEDIENTES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$899.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Nov/2024 |
24J-01967 |
2444015704 |
Permanent Work |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$176,415.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2024 |
25J-02486 |
2544002328M1 |
Compra de combustible |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$9,809.10 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02034 |
MP5-9243 |
4102-25-072 Rotulacion Vehiculos |
IDEAS LLC |
$20,650.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-02046 |
CM5-9242 |
5501-25-140 |
PENUMBRA, INC. |
$32,925.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-01873 |
CM5-6550 |
6232-25-032 - APROB. # ADEL. CM5-6550 - Transporte cardio |
CITY WIDE AMBULANCE |
$175.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Nov/2024 |
25DJ-01631 |
CM5-5287 |
4330-25-003 Adiestramiento Supervisores |
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS |
$10,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Nov/2024 |
25DJ-00160 |
CM5-9051 |
6310-25-028 se solicita la compra de Lámparas de Banco de Trabajo para cada Técnico Biomédico. |
CARIBBEAN TOOLS DISTRIBUTORS, INC. |
$1,215.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Nov/2024 |
25DJ-01028 |
CM5-9245 |
6211-25-027 ARMBOARDS |
MILLENNIUM SURGICAL DEVICE, INC. |
$5,894.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Nov/2024 |
25DJ-00494 |
CM5-5092 |
5500-25-010 ENFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$456.50 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Nov/2024 |
25J-09357 |
2544008718 |
mantenedores de caraga de generadores |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$549.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2024 |
25J-09340 |
2544008698 |
COMPRA DE NEVERA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$768.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Nov/2024 |
25J-08923 |
2544008721 |
Raim Jakets |
TALUNA CORP |
$319.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2024 |
25J-09349 |
2544008705 |
ADQUISICIÓN DE TIRADORES PARA PUERTA |
CHINEA SERVICES INC |
$2,100.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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18/Nov/2024 |
25DJ-02280 |
CM5-0843 |
8501-25-18-Carro para productos de limpieza equipo |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$498.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Nov/2024 |
25J-09281 |
2544008634 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,940.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Nov/2024 |
25J-09281 |
2544008632 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,253.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |