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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Abr/2024 |
24J-16355 |
2444015192C |
Productos agrícolas |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Abr/2024 |
24J-17425 |
2444016378 |
SUSTITUCION DE ACCESORIOS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$5,900.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Abr/2024 |
24J-17208 |
2444016309 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$562.31 |
Departamento de Salud |
|
04/Abr/2024 |
24J-17557 |
2444016374 |
COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA GENERADOR ELÉCTRICO EDIFICIO FOMENTO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,607.67 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Abr/2024 |
24J-17536 |
2444016373 |
COMPUTADORA, MONITOR Y MEMORIA |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,947.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Abr/2024 |
24J-17311 |
2444016370 |
MATERIALES PARA ABASTECER INVENTARIO MATERIALES TALLER DE PLANTA FISICA |
MENACO CORPORATION |
$130.25 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
04/Abr/2024 |
24J-17252 |
2444016372 |
SERVICIO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,350.00 |
Junta de Retiro |
|
04/Abr/2024 |
24J-16967 |
2444016369 |
COMPRA DE TINTA PARA PONCHADOR DE CORREO |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$225.99 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Abr/2024 |
24J-17395 |
2444016365 |
Compra de Audífonos para exhibición de Poligráfica |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$479.70 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/Abr/2024 |
24J-17193 |
2444016364 |
REEMPLAZO PARA TINTA |
Quick Delivery |
$297.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Abr/2024 |
24J-17266 |
2444016366 |
Meriendas |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,801.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Abr/2024 |
24J-17308 |
2444016367 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$1,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Abr/2024 |
24J-16916 |
2444016349 |
Equipo parar la Escuela Vocacional Hipica |
Uniphoto Inc . |
$4,484.82 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
04/Abr/2024 |
24J-17397 |
2444016363 |
Remplazo Lamp Bulb W /Housing para el AGPR |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$245.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/Abr/2024 |
24J-16659 |
2444016362 |
31424- Máquina Reempacadora Líquido |
MODERN TECHEALTH ALLIANCE CORP. |
$32,879.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Abr/2024 |
24J-17277 |
2444016360 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$775.98 |
Autoridad de los Puertos |
|
04/Abr/2024 |
24J-17423 |
2444016356 |
PROGRAMACION DE TARTJETAS |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$125.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Abr/2024 |
24J-17404 |
2444016350 |
Actualizacion Consolas de Comunicaciones Vehiculos PRUSAR |
Skytec, Inc. |
$21,376.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Abr/2024 |
24J-17312 |
2444016355 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$795.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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04/Abr/2024 |
24J-17265 |
2444016358 |
31318- Spine ID Card |
TAB P.R., INC. |
$6,407.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |