![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jun/2024 |
24J-23923 |
2444022740 |
31760- Tarjetas de Identificación |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$288.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01526 |
24D4401203 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
A.Rosario Distributors |
$11,082.80 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01573 |
24D4401063 |
Compra Materiales de Oficina para el Programa de Adultos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,467.91 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23419 |
2444022736 |
Materiales promocionales |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$21,595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24J-23964 |
2444022734 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,312.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23971 |
2444022728 |
INSPECCION DE EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE VIEQUES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,821.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01578 |
24D4401067 |
Cambio de las Gomas Delantera y Trasera |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$522.04 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23886 |
2444022703 |
Cajas de carton corrugado |
Distribuidora Central LLC |
$334.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01464 |
24D4401090 |
CAMBIO DE GOMAS DELANTERAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$315.02 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01854 |
24D4401234 |
Anuncio Público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23739 |
2444022723 |
Material de Oficina tinta Epson |
System One, Inc. |
$338.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23425 |
2444022712 |
PROGRAMA MEDICAID YABUCOA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,165.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-22704 |
2444022713 |
EPIPEN |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$10,888.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23968 |
2444022720 |
adquisicion MINIVAN |
BENITEZ GROUP, INC. |
$29,203.59 |
Municipio de Ponce |
|
18/Jun/2024 |
24J-23962 |
2444022706 |
CAJAS DE ARCHIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,210.32 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23402 |
2444022724 |
Materiales de oficina |
THE OFFICE SHOP LLC |
$3,927.58 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24J-23932 |
2444022708 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,575.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23954 |
2444022707 |
Agendas |
Quick Delivery |
$1,020.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24J-23858 |
2444022709 |
Chevrolet Tahoe GE:04991; LED Surface Mount Warning Light Head. |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$310.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23818 |
2444022704 |
Cisterna |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$277.85 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |