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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Abr/2024 |
24J-15818 |
2444016284 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION- SONIA I MARTINEZ QUIÑONES |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$835.80 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Abr/2024 |
24J-17269 |
2444016290 |
Cabezal de Tinta para Metropostal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$204.99 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24DJ-00722 |
24D4400478 |
Certificacion de sistema de supresion |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
|
03/Abr/2024 |
24DJ-00632 |
24D4400463 |
ARTICULOS DE ROPERIA |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$14,083.52 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Abr/2024 |
24J-17038 |
2444016281 |
MATERIALES DE LABORATORIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,713.72 |
Departamento de Salud |
|
03/Abr/2024 |
24J-17196 |
2444016302 |
Compra de batería e instalación, para el vehículo JEEP Compass, Tablilla Ford Expedition Tablilla HQZ-191 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$118.61 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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03/Abr/2024 |
24J-12981 |
2444012084M1 |
Sellado de techo para la Intitucion Guerrero Aguadilla |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$71,897.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Abr/2024 |
24J-17479 |
2444016300 |
NEUMATICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$612.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Abr/2024 |
24J-17173 |
2444016301 |
Materiales Didacticos Ecoturismo - mapas |
J.A. RIOLLANO CO., INC, |
$8.85 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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03/Abr/2024 |
24J-17240 |
2444016291 |
UTILITY KNIFE |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$84.42 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17153 |
2444016286 |
Sogas, botiquines y escalera |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$608.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Abr/2024 |
24J-17191 |
2444016280 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,500.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Abr/2024 |
24J-17230 |
2444016293 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17188 |
2444016297 |
DISPOSICION DE MATERIALES EXEDENTES |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,541.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17459 |
2444016296 |
SOLICITUD DE PAPEL BOND |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$44,236.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Abr/2024 |
24J-15935 |
2444016295 |
Artículos de Promoción |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$7,045.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Abr/2024 |
24J-17185 |
2444016292 |
Cinta Tricolor |
Quick Delivery |
$496.94 |
Departamento de Estado |
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03/Abr/2024 |
24J-17431 |
2444016283 |
Alimentos Reunion Visita CSBG - Abril - Mayo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,268.45 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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03/Abr/2024 |
24DJ-00654 |
CM4-1108 |
8301-24-26 Tanques Reserva de Gasolina |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,360.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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03/Abr/2024 |
24J-17137 |
2444016282 |
AGUA EN BOTELLA 16oz |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$64.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |