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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009043 |
Materiales de limpieza 2025 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,321.05 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009040M1 |
Materiales de limpieza 2025 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$7,508.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09686 |
2544009041 |
Materiales de limpieza 2025 |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$1,687.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09777 |
2544009145 |
COMPRA E INSTALACION A/C 12000 BTU |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,337.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-09711 |
2544009143 |
Webflow |
Webflow, Inc |
$73,575.00 |
Departamento de Estado |
|
26/Nov/2024 |
25J-09851 |
2544009142 |
REPARACION AIRE ACONDICIONADO UNIDAD ASIGNADA DIRECTOR DE ZONA DE CEIBA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$815.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09451 |
2544009131 |
Servicio de reparación de generador eléctrico ubicado en el edificio 180 (PX) en el Campamento Santiago en Salinas |
RIMCO LLC |
$36,443.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25DJ-02543 |
25D4401633 |
Publicación de Edictos 1 de enero al 30 de junio de 2025 |
GFR Media, LLC |
$6,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Nov/2024 |
25J-09822 |
2544009122 |
Baterias unidad 20121GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Nov/2024 |
25J-07541 |
2544007000M1 |
Arrendamiento bomas portatiles para Control de Inundaciones |
MWI PUMPS Corporation |
$3,012,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Nov/2024 |
25J-09845 |
2544009141 |
VIAJE A NORTH CAROLINA RIDERSHIP FORECASTING WITH STOP'S TRANSIT PLANNING COURSE |
Condado Travel, Inc. |
$1,167.80 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
26/Nov/2024 |
25J-09802 |
2544009132 |
Compra de Proyector Audiovisual para administracion del ILSP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$594.15 |
Departamento de Salud |
|
26/Nov/2024 |
25J-09841 |
2544009137 |
Solicitud de Bateria para Vehiculo Grand Cherokee Laredo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Nov/2024 |
25J-09780 |
2544009107 |
MATERIALES OFICINA - BANDEJAS PARA DOC. - OTRAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$406.32 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09787 |
2544009121 |
Equipo de campo y monitoria |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,471.11 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Nov/2024 |
25J-09172 |
2544009140 |
Alquiler transportación |
RICO SUNTOURS, INC. |
$5,640.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09840 |
2544009136 |
BATERIA PARA VEHICULO RAM 2500 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Nov/2024 |
25J-09846 |
2544009139 |
32444- Rótulos en Vinyl |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$2,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Nov/2024 |
25J-09786 |
2544009115 |
Compra de Gomas 2010 Las Maríias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Nov/2024 |
25J-09837 |
2544009135 |
Solicitud de Batería para Jeep Liberty de la Reserva Natural de Humacao |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |