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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Dic/2024 |
25J-09874 |
2544009369 |
Agua Embotellada SAEA - Clase 235 |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,970.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-08966 |
2544009379 |
6000 FILE FOLDER LATERALES CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$122,940.00 |
Departamento de Salud |
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03/Dic/2024 |
25J-10077 |
2544009390 |
SERVICIO DE CONTROL DE ABEJAS Y COLMENA |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$700.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Dic/2024 |
25J-09791 |
2544009126 |
Luces Wide Lux 7x3 (Red) GE-05673 Yabucoa |
PALADIUS CORP. |
$1,504.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02577 |
25D4401631 |
Modulos de el Correo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$162,247.99 |
Departamento de la Familia |
|
03/Dic/2024 |
25DJ-02472 |
25D4401598 |
Cambio de Gomas para la Unidad GE 10539 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$239.60 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02278 |
25D4401556 |
Compra de Cuestionarios para Psicóloga de la ADFAN |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$106.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-01196 |
2544002490M1 |
COMPRA E INSTALACION UNDAD CONDENSADORA DE 15 TON |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$26,985.22 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Dic/2024 |
25J-09827 |
2544009403 |
Accesorios para Baños |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$14,480.77 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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03/Dic/2024 |
25J-04787 |
2544004705C |
50 Licencias Acrobat |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Dic/2024 |
25J-10083 |
2544009393 |
Desktop Bar Code Printer |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$1,119.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Dic/2024 |
24DJ-00065 |
24D4400045 |
grapadoras secretatriado |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$428.70 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10101 |
2544009394 |
Compra de Herramientas, Compresores de Aires y Battery Jump Starter RN Isla de Mona |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,717.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02133 |
25D4401349 |
Compra de Gomas para la Unidad GE 10542 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$392.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
24DJ-00066 |
24D4400039 |
HANGING FOLDERS FINANZAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$906.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02211 |
25D4401416 |
Cambio de Gomas Delanteras para la Unidad GE 09856 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02389 |
25D4401554 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
ALMACEN PEÑA, INC. |
$5,168.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25J-10128 |
2544009402 |
32698- Inspección y certificación de mangas de incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,770.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02394 |
25D4401496 |
Compra de Bateria para la Unidad GE 09846 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Dic/2024 |
25DJ-02475 |
25D4401574 |
Cambio de Gomas Delantera para la Unidad GE 09220 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$409.30 |
Departamento de la Familia |