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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Abr/2024 |
24J-17830 |
2444016676 |
Servicio de alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$463.05 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17827 |
2444016675 |
Servicio de limpieza en el AGPR |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,307.13 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Abr/2024 |
24J-17590 |
2444016673 |
Requisición para Adquisición de Materiales - Indumentaria Especializada para Trabajo de Campo para Empleados bajo la Propuesta Development of Sportfishing and Wildlife Activities North Interior PR Island FW-25.1 Project 5. |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,445.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Abr/2024 |
24J-17504 |
2444016669 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$5,270.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-17610 |
2444016672 |
Reparacion |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$288.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-17447 |
2444016668 |
RELOJ PONCHADOR CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$354.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/Abr/2024 |
24J-17829 |
2444016666 |
31370- Disposición de Documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$4,150.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Abr/2024 |
24J-16977 |
2444016638 |
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE METALES POR EL MÉTODO DE ESPECTROSCOPÍA DE MASA (ICP-MS) PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
Agilent Technologies Inter Americas Inc |
$2,667.45 |
Departamento de Salud |
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09/Abr/2024 |
24J-17513 |
2444016660 |
Head set |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,549.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-17803 |
2444016663 |
Compra de computadoras, laptops y sus accesorios |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$28,778.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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09/Abr/2024 |
24J-17807 |
2444016662 |
ADQUISICION DE TECHOS DE METAL- OFICINA DE DEPORTES |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$83,802.60 |
Municipio de Guaynabo |
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09/Abr/2024 |
24J-16344 |
2444015436 |
Equipo de sonido |
H Computer Services |
$4,035.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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09/Abr/2024 |
24J-17617 |
2444016656 |
MEMORIA USB (PENDRIVE) CAPACIDAD 128 GB |
Uniphoto Inc . |
$568.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-17605 |
2444016659 |
COMPRA DE MATERIALES ISABEL CINTRON VAZQUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,812.80 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Abr/2024 |
24J-17587 |
2444016661 |
Multiplug y extension |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$700.95 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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09/Abr/2024 |
24J-16634 |
2444016658 |
INSTALACION DE SCREENS |
NIEVES ALUMINUM DOORS & WINDOWS INC |
$4,478.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-16923 |
2444016240 |
Adquisición de Equipo |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$596.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-16923 |
2444016241 |
Adquisición de Equipo |
MADERAS 3C LLC. |
$330.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-16791 |
2444016655 |
ZOOM / INST. CAPACITACIÓN |
Rickys Audio Corp |
$18,848.00 |
Departamento de Justicia |
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09/Abr/2024 |
24J-17457 |
2444016640 |
Carrito de Correspondencia y Stool |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$597.21 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |