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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Abr/2024 |
24J-17551 |
2444016689 |
REPARACION DE FRENOS DE RAM AGUADILLA GE08051 |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$1,216.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2024 |
24J-17676 |
2444016709 |
CONVENCION ANUAL DE MANEJO DE EMERGENCIAS |
AEG Manegement PR, LLC (Centro de Convenciones Dr. Pedro Rosello González |
$65,801.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17477 |
2444016714 |
Piezas de Vehiculos |
Mega Parts and Service Inc |
$97.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-16966 |
2444016713 |
Letreros/ Carteles en D-Board |
Hernandez Signs |
$98.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-16865 |
2444015947C |
30770-GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Abr/2024 |
24J-17836 |
2444016705 |
ADQUISICION DE PAPEL ELECTROGRAFICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17371 |
2444016702 |
STAND MOVIL PARA TV |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$1,799.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
09/Abr/2024 |
24J-17538 |
2444016715 |
VASOS DE AGUA (CONOS) |
J & M DEPOT. INC. |
$2,406.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-17786 |
2444016686 |
C-24-212- Destape de tubería sanitaria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-14584 |
2444013896M1 |
MATERIALES ELÉCTRICOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,598.64 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00819 |
24D4400544 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$317.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Abr/2024 |
24J-16555 |
2444016691 |
MUNICIONES |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$3,870.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Abr/2024 |
24J-17618 |
2444016690 |
Libretas |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,858.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17514 |
2444016698 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$362.68 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
09/Abr/2024 |
24J-17454 |
2444016711 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$701.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Abr/2024 |
24J-17826 |
2444016667 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$42.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17825 |
2444016674 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,196.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17616 |
2444016670 |
COMPRA DE CAMISETAS CON IMPRESOS |
CB ADVERTISING LLC |
$5,340.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Abr/2024 |
24J-17688 |
2444016542 |
Para programa Muevete Conmigo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,537.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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09/Abr/2024 |
24J-17516 |
2444016685 |
DPD Free Chlorine Reagent |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$628.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |