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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Dic/2024 |
25J-10282 |
2544009556 |
SERVICIO DE REMOCION, DISPOSICION E INSTALACION UNIDAD DE A/C |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,995.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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05/Dic/2024 |
25J-10304 |
2544009550 |
Equipo de Volleyball playa para centros de formación |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,300.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02601 |
25D4401660 |
DRUM HAND TRUCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$317.83 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Dic/2024 |
25J-10299 |
2544009549 |
Empapelar puertas |
EDGARDO FERNANDEZ CRUZ DBA ALPHA WINDOW TINT |
$1,390.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
05/Dic/2024 |
25J-10311 |
2544009546 |
Para uso de mantenimiento y vaciado de piscina complejo deportivo |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,558.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02613 |
25D4401688 |
Maquina Hielo (Servicio) |
Security & Fire Protection PR LLC |
$368.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Dic/2024 |
25J-08299 |
2544009540 |
Equipo de sonido para el teatro Victoria Espinosa |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$82,809.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
05/Dic/2024 |
25J-10286 |
2544009543 |
CONTROLES CBC (33451) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$384.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02643 |
25D4401687 |
Compra - Materiales Construcción Piso Almacén Decomiso |
MANUEL LARRIUZ |
$1,786.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Dic/2024 |
25J-10295 |
2544009544 |
UNIDAD DE AIRE |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$1,300.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10288 |
2544009542 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,428.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02522 |
CM5-5390 |
4210-25-09 |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$615.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Dic/2024 |
25DJ-02624 |
CM5-5391 |
5201-25-015 |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$1,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02359 |
CM5-3272 |
5501-25-157 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$16,478.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02513 |
CM5-0900 |
8401-25-038 - SOGA DE NYLON |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$118.52 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Dic/2024 |
25DJ-02264 |
CM5-3267 |
6125-25-67 Bionuclear ( tips MLA small) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$3,980.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Dic/2024 |
25J-10297 |
2544009541 |
REPARACIÓN RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA WIDMER |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$140.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10151 |
2544009524 |
Compra de Materiales para Arreglos para Estación de Emerencia RN Isla de Mona |
MADERAS 3C LLC. |
$276.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Dic/2024 |
25J-10236 |
2544009495 |
Compra de materiales eléctricos para el edificio 332 en el Fuerte Allen en Juana Díaz |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$487.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Dic/2024 |
25J-10116 |
2544009400C |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |