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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Jun/2024 |
24DJ-01916 |
24D4401304 |
Compra material de Oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$1,117.80 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24J-23600 |
2444023101 |
ADQUISICION DE VEHICULO SECRETARIO |
VPH Sur, LLC |
$45,433.84 |
Departamento de Estado |
|
26/Jun/2024 |
24J-24383 |
2444023144 |
Bateria para la RAV4 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01928 |
24D4401299 |
MATERIALES DE LIMPIEZA / MICROCOMPRA |
TALUNA CORP |
$499.10 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01928 |
24D4401300 |
MATERIALES DE LIMPIEZA / MICROCOMPRA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$139.90 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01928 |
24D4401298 |
MATERIALES DE LIMPIEZA / MICROCOMPRA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$894.20 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01731 |
24D4401308 |
Compra Alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,043.65 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24J-24379 |
2444023147 |
MANTENIMIENTO ELEVADOR PRINCESA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,920.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24J-24404 |
2444023143 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$1,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01846 |
24D4401303 |
ISTALACION Y COMPRA DE CALENTADOR |
A.Rosario Distributors |
$235.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01899 |
24D4401305 |
Evaluacion Controles de Acceso KTI y Configuaraciones Actuales Sistema Kantech |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$667.84 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24J-23704 |
2444022508M1 |
LIMPIEZA DE OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$10,797.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01823 |
24D4401310 |
Compra |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$14,694.85 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01430 |
24D4400938 |
Adquisición Artículos de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$635.55 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01430 |
24D4401262 |
Adquisición Artículos de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$491.48 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01918 |
24D4401302 |
Materiales de Oficina ACUDEN |
Distribuidora Central LLC |
$281.35 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01918 |
24D4401301 |
Materiales de Oficina ACUDEN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$780.66 |
Departamento de la Familia |
|
26/Jun/2024 |
24DJ-01821 |
24D4401309 |
MATERIALES PROMOCION |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$10,500.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Jun/2024 |
24DJ-01764 |
24D4401187M1 |
Compra de alimentos (contrato) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,664.90 |
Departamento de la Familia |
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26/Jun/2024 |
24DJ-01362 |
24D4401307 |
CAMPEA Espinal- equipo |
CASA JUPITER INC. |
$954.40 |
Departamento de la Familia |