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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2024 |
24J-18701 |
2444017496 |
ACTIVIDAD PERSONAL DE ASES DESAYUNO Y ALMUERZO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,338.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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18/Abr/2024 |
24J-18685 |
2444017491 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-SANDRA QUIÑONEZ FIGUEROA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18439 |
2444017501 |
AFICHES - SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$475.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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18/Abr/2024 |
24J-18505 |
2444017499 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$10,720.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Abr/2024 |
24J-18690 |
2444017493 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-IRIS M LAUREANO PEREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18705 |
2444017494 |
BATERIAS PARA CAMIONES INT. |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$939.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Abr/2024 |
24J-18689 |
2444017495 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$849.82 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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18/Abr/2024 |
24J-18177 |
2444017478 |
REPARACION DE SILLAS Y MESAS EN MERENDERO |
KAYROS ENERGY LLC |
$8,970.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Abr/2024 |
24J-18686 |
2444017492 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-ALICIA RUIZ REYES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18249 |
2444017484 |
Mattress Carolina Acuerdo 2023-000897 |
Uniphoto Inc . |
$13,304.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Abr/2024 |
24J-18484 |
2444017488 |
Reparacion de vehiculo |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$281.30 |
Departamento de Hacienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18267 |
2444017485 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-JOSE L DIAZ MESTRE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,222.70 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18148 |
2444017364 |
Materiales de Promocion |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,320.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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18/Abr/2024 |
24J-18221 |
2444017483 |
Equipo de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$295.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Abr/2024 |
24J-17886 |
2444017474 |
Toner para Printer HP Color Laser Jet PRO M 255 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$820.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Abr/2024 |
24J-18224 |
2444017424 |
Auricular / SARH - Cumplimiento |
S.O.P., INC. |
$46.85 |
Departamento de Justicia |
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18/Abr/2024 |
24J-18305 |
2444017448 |
COMPRA DE MATERIALES DAMARIS G. RODRIGUEZ ESPINOSA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$919.00 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18299 |
2444017445 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-LUIS E ORTEGA CARRION |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$923.75 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18312 |
2444017451 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-CATALINA RODRIGUEZ LABOY |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,232.70 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18400 |
2444017479 |
ADQUISICION DE DOS SELLOS Y DOS TINTAS DE ALMOHADILLA COLOR AZUL |
Uniphoto Inc . |
$83.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |