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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Abr/2024 |
24DJ-00930 |
24D4400613 |
Bateria para vehiculos oficiales |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$378.99 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-00717 |
24D4400657 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$192.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-00601 |
24D4400668 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$922.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-00970 |
24D4400641 |
Materiales de Oficina UIE |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$27.95 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-00970 |
24D4400640 |
Materiales de Oficina UIE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,335.54 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-01018 |
24D4400667 |
Merienda Actividad Iglesia 19 abril Hatillo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$955.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-01031 |
24D4400666 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,051.50 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-01037 |
24D4400664 |
CAMPEA - Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$945.25 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24J-17911 |
2444016752M1 |
SERVICIO DE EXTERMINACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$24,762.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-00894 |
24D4400618 |
Control de acceso Región Aguadilla |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$9,055.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Abr/2024 |
24J-18428 |
2444017510 |
Compra de materiales para realizar pruebas identificación de organismos multiresistentes |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$7,122.18 |
Departamento de Salud |
|
19/Abr/2024 |
24J-18207 |
2444017577 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-BARBARA LOZADA FERRER |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$692.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Abr/2024 |
24J-18813 |
2444017569 |
bajo propuesta federal FS , 23-DG-11120101-009 |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$1,396.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18456 |
2444017269M1 |
Decomiso electronico Salud Publica |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$10,220.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Abr/2024 |
24J-18386 |
2444017573 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-ANA PABON SANCHEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,138.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Abr/2024 |
24J-18708 |
2444017574 |
VIAJE OFICIAL A CULEBRA SECRETARIO DE LA VIVIENDA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$526.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Abr/2024 |
24J-18330 |
2444017571 |
PLACAS EN CRISTAL |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$1,700.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-17606 |
2444017561 |
Escritorio |
THE OFFICE SHOP LLC |
$20,084.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18094 |
2444017566 |
Cajas de seguridad |
Quick Delivery |
$464.29 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
19/Abr/2024 |
24DJ-00967 |
24D4400662 |
Equipo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,202.00 |
Departamento de la Familia |