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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Jul/2024 |
25J-00586 |
2544000465 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$2,755.40 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00531 |
2544000458 |
MANTENIMINETO DE LAS LINEAS Y TRAMPAS DE GRASAS DEL CENTRO DE CUIDO |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$800.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Jul/2024 |
25J-00488 |
2544000462 |
Materiales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$999.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
12/Jul/2024 |
25J-00498 |
2544000461 |
MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PORTONES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
24J-16821 |
2444015762M1 |
ALQUILER DE MESAS Y MANTELES |
AMB RENTAL CORPORATION |
$10,700.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Jul/2024 |
25J-00514 |
2544000459 |
Fabricación de trampa de grasa |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,990.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Jul/2024 |
25J-00578 |
2544000457 |
Reparacion y Mantenimiento Elevador Oficinas Centrales ADEA y Agricultura en San Juan |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,040.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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12/Jul/2024 |
25J-00547 |
2544000453 |
Para mejoreas a Cancha Urb. Kennedy, Quebradillas |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$828.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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12/Jul/2024 |
25J-00249 |
2544000452 |
MOVIMINETO DE UNIDAD CONDENSADORA REGION ARECIBO |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$2,650.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Jul/2024 |
25J-00567 |
2544000449 |
Agujas Hipodermicas 18 y 20 gx1 BOX 100 |
VP WHOLESALER INC |
$1,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Jul/2024 |
25J-00561 |
2544000444 |
Dextrosa 50% 25 gr |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$2,209.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00541 |
2544000450 |
Signature Digitized |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$425.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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12/Jul/2024 |
25J-00552 |
2544000448 |
Tintas |
TONER MAX INC. |
$510.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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12/Jul/2024 |
25J-00577 |
2544000451 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$4,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
25J-00554 |
2544000445 |
MANTENIMIENTO DE LAS 20HR EMBARCACION KRAKEN |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$974.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Jul/2024 |
25DJ-00072 |
25D4400048 |
RENTA TORRES DE ILUMINACION |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$33,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Jul/2024 |
25J-00559 |
2544000447 |
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL DV |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$400.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Jul/2024 |
25J-00377 |
2544000440 |
Meriendas julio 2024 |
Quick Delivery |
$7,444.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Jul/2024 |
25J-00377 |
2544000441 |
Meriendas julio 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$1,365.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Jul/2024 |
23J-09929 |
2344010886 |
ENMIENDA A ORDEN DE SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA 10 TONELADAS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$625.00 |
Departamento de Salud |