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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Dic/2024 |
25J-10546 |
2544009907 |
Continuidad de Servicios de Telecomunicaciones |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$36,000.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
11/Dic/2024 |
25J-10624 |
2544009858 |
TONE HP HIGH YIELD BLACK |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,720.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Dic/2024 |
25J-10658 |
2544009908 |
Impermeabilización de Techo - M-0683 - San Juan |
NORECO ROOFING CORP. |
$200,859.25 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
11/Dic/2024 |
25J-09913 |
2544009877 |
DESFIBRILADORES |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$1,448.97 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Dic/2024 |
25J-10259 |
2544009866 |
Materiales de oficina |
Steps 4 Success |
$570.73 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Dic/2024 |
25J-10259 |
2544009864 |
Materiales de oficina |
Quick Delivery |
$1,228.03 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Dic/2024 |
25J-10259 |
2544009865 |
Materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$138.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Dic/2024 |
25J-10259 |
2544009863 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$295.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Dic/2024 |
25J-08001 |
2544007479M2 |
Desechables Comedor nov 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$1,026.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Dic/2024 |
25J-10629 |
2544009874 |
Equipo de informatica |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,660.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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11/Dic/2024 |
25DJ-02656 |
25D4401732 |
Servicio - Substitución Tubería de Gas (Cocina) |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$3,211.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Dic/2024 |
25J-10550 |
2544009905 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$330.75 |
Lotería de Puerto Rico |
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11/Dic/2024 |
25J-10669 |
2544009900 |
Repavimentación Calles L-306, Parque Industrial de la Compañía de Fomento Industrial en Ponce |
R & F ASPHALTS UNLIMITED, INC. |
$242,322.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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11/Dic/2024 |
25J-10251 |
2544009903 |
ADQUISICION DE A/C |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$11,268.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Dic/2024 |
25J-10662 |
2544009898 |
BUTACA EJECUTIVA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$327.18 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Dic/2024 |
25J-10647 |
2544009883 |
CONTRATO DATA E INTERNET SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,403.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Dic/2024 |
25J-10649 |
2544009893 |
Solicitud de Reemplazo de Cristal Delantero de Ford Bronco GE12815 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$900.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Dic/2024 |
25J-10641 |
2544009885 |
Alimentos para el State Guard |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$813.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Dic/2024 |
25J-10382 |
2544009881 |
GOMAS CAMION CASTAÑER |
MULTIVENTAS LLC |
$2,392.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Dic/2024 |
25J-10366 |
2544009897 |
SERIVICIO DE AMBULANCIA PARA JUNTE DE EMPRESARIOS |
SUNNY AMBULANCE INC |
$1,600.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |