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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2024 |
25J-01499 |
2544001393 |
Tiritas para pruebas de azúcar |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Jul/2024 |
25J-01539 |
2544001392 |
GORROS PARA INSPECCIONES EN NEVERAS - IFE |
Quick Delivery |
$591.12 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Jul/2024 |
25J-01332 |
2544001246 |
VEHICULO DE MOTOR |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$376.95 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
30/Jul/2024 |
25J-01523 |
2544001391 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$943.93 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00258 |
CM5-3058 |
6110-25-03/Battery Contact Kit |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$1,450.56 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00270 |
CM5-3060 |
6310-25-016 se solicita la reparación del Cistoscopio 30 Storz #serie 124ZVC. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Jul/2024 |
25J-01361 |
2544001383 |
Alquiler de manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$427.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2024 |
25J-01241 |
2544001382 |
C-25-013- Reemplazo de Circuito |
Quick Delivery |
$6,160.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Jul/2024 |
25DJ-00235 |
25D4400153 |
CONSOLA MINI SPLIT 12,000 BTU |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Jul/2024 |
25J-01493 |
2544001381 |
REMOCION DE REJAS |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$5,358.00 |
Municipio de San Lorenzo |
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30/Jul/2024 |
25J-00622 |
2544000596M1 |
VIAJE OFICIAL |
Condado Travel, Inc. |
$1,055.60 |
Departamento de Estado |
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30/Jul/2024 |
25J-00811 |
2544001101M1 |
Cableado para telefonía e internet |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$28,791.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2024 |
25J-01527 |
2544001379 |
INSTALACION DE PIEZAS EMBARCACION BOSTON WHALER 17 PIES DE ESLORA |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,762.36 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00175 |
CM5-9059 |
RUSH 8106-25-029 Limpieza Interna de ducto y sanitización de la manejadora AHU-306 del Hospital de Trauma ICU Norte |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$5,690.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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30/Jul/2024 |
25J-00976 |
2544001138 |
PROYECTO DE REMODELACION PISO 1 OFICINA REGIONAL AGUADILLA |
MART-ELEC, CORP. |
$11,508.08 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Jul/2024 |
25J-01008 |
2544001153 |
MATERIALES PARA LA DESINFECCION Y CALIDAD DEL AIRE |
INDOOR ENVIROMENTAL CONSULTANS INC. |
$8,610.00 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Jul/2024 |
25DJ-00156 |
25D4400159 |
Material oficina y educativos para Adiestramientos |
Pepe Ganga |
$395.28 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Jul/2024 |
25J-01470 |
2544001348 |
Camara Acuatica |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$913.16 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01481 |
2544001351 |
Inspeccion Visual para tanques de buceo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,504.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Jul/2024 |
25J-01344 |
2544001363 |
MANILA FOLDERS - SERV GEN |
Quick Delivery |
$286.90 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |