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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Dic/2024 |
25J-10024 |
2544010768 |
Para mantenimiento de áreas verdes |
RICO TRACTOR, INC. |
$28,800.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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26/Dic/2024 |
25J-11544 |
2544010762 |
COMPRA DE BATERÍAS / CR2032 |
Uniphoto Inc . |
$395.00 |
Departamento de Justicia |
|
26/Dic/2024 |
25J-10878 |
2544010774 |
Impermeabilización de Techo - T-0606 - Cidra - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$1,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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26/Dic/2024 |
25J-10883 |
2544010773 |
Impermeabilización de Techo - M-0683 - San Juan - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$10,346.45 |
Compañía de Fomento Industrial |
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26/Dic/2024 |
25J-11429 |
2544010770 |
C-24-315- Mantenimiento de Portones Eléctricos |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$2,130.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Dic/2024 |
25J-11542 |
2544010759 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10281 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$259.92 |
Departamento de Justicia |
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26/Dic/2024 |
25J-11515 |
2544010767 |
EBSCO Database (Art Source & Eric) - 2025 |
EBSCO INTERNATIONAL INC |
$10,014.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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26/Dic/2024 |
25J-10889 |
2544010765 |
Impermeabilización de Techo - T-1260 - Loiza |
NORECO ROOFING CORP. |
$375.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02876 |
25D4401871 |
PETICION DE MATERIALES DE OFICINA - REGIÓN DE CAROLINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$5,990.70 |
Departamento de la Familia |
|
26/Dic/2024 |
25DJ-02876 |
25D4401870 |
PETICION DE MATERIALES DE OFICINA - REGIÓN DE CAROLINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$488.82 |
Departamento de la Familia |
|
26/Dic/2024 |
25DJ-02876 |
25D4401872 |
PETICION DE MATERIALES DE OFICINA - REGIÓN DE CAROLINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$4,065.90 |
Departamento de la Familia |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02878 |
25D4401869 |
Archivo Verticales Vega Baja |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$10,740.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Dic/2024 |
25J-11514 |
2544010755 |
Compra de bateria vehiculo motor pool tablilla GE08041 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Dic/2024 |
25J-11522 |
2544010734 |
Batería para vehículo GE-04994 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Dic/2024 |
25J-11510 |
2544010756 |
ALQUILER DE GENERADOR |
Three O' LLC |
$6,766.67 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02790 |
25D4401781 |
Compra de Suministro de Gas Propano para el CAMPEA |
LIGHT GAS CORPORATION |
$285.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02793 |
25D4401782 |
Tune up para la Unidad GE 10539 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$206.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Dic/2024 |
25J-11435 |
2544010724 |
Herramientas y Materiales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$9,929.48 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02789 |
25D4401765 |
Compra Materiales de Limpieza y Sanitarios para la ADFAN |
IOS CORP |
$1,135.90 |
Departamento de la Familia |
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26/Dic/2024 |
25DJ-02784 |
25D4401760 |
Compra de Productos y Equipos de Limp |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$41.97 |
Departamento de la Familia |