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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Mar/2025 |
25DJ-04227 |
CM5-8265 |
5201-25-025 |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,110.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Mar/2025 |
25DJ-04132 |
CM5-9465 |
5501-25-276 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$49,790.68 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Mar/2025 |
25DJ-03546 |
CM5-7334 |
6310-25-047 se solicita la reparación del HEMO FLOW # prop 01-59841. |
APPLIED SCIENCE |
$321.28 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Mar/2025 |
25DJ-00755 |
CM5-3125 |
8101-25-054 Continuidad de los trabajos de destape de tubería ubicada en el sótano del Edificio Central |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$14,650.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Mar/2025 |
25DJ-03810 |
MP5-7331 |
6310-25-110 Compra de dos Electrical Safety Analyzer ESA615 |
PRIORITY BIOMEDICAL SERVICES |
$16,912.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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27/Mar/2025 |
25J-17289 |
2544016204 |
Material promocional impreso 2025 |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$4,950.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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27/Mar/2025 |
25J-17285 |
2544016272 |
Plastico Sirchie Tubing Embalar |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$9,244.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Mar/2025 |
25J-17325 |
2544016268 |
Materiales para suplir el almacen de materiales |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$1,793.85 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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27/Mar/2025 |
25J-17252 |
2544016254 |
PIEZAS N168PD |
ECOLIFT CORPORATION |
$26,834.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Mar/2025 |
25J-17339 |
2544016251 |
MATERIAL OFICINA AREA INSPECCION DISCO |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$276.67 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Mar/2025 |
25J-17095 |
2544016267 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$110.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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27/Mar/2025 |
25J-16533 |
2544016265 |
25P-NSE911-00092 |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$11,640.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Mar/2025 |
25J-17209 |
2544016266 |
Servicios bancarios adicionales |
FIRSTBANK PUERTO RICO |
$290.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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27/Mar/2025 |
25J-17303 |
2544016225 |
Mejoras y arreglos al tercer piso de la Nueva Sede del Departamento de Salud |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$102,308.00 |
Departamento de Salud |
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27/Mar/2025 |
25DJ-04286 |
25D4402812 |
SOLICITUD DE FONDOS - REPARACIÓN CRISTAL TRASERO VEHICULO OFICIAL - TAHOE GE-04997 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Mar/2025 |
25DJ-02869 |
25D4401836M1 |
COMPRA DE EQUIPO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$254.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Mar/2025 |
25J-17345 |
2544016260 |
Solicitud de Servicio Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$852.00 |
Departamento de Salud |
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27/Mar/2025 |
25DJ-04298 |
25D4402813 |
Paneles para la Cancha (Gradas) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,019.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Mar/2025 |
25J-17338 |
2544016245 |
REQ. 19987 MADERA TRATADA 25330112 |
ORONOZ HNOS. INC. |
$622.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Mar/2025 |
25J-17340 |
2544016247 |
reparacion radio portabe (9017) |
Skytec, Inc. |
$44.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |