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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2025 |
25J-21914 |
2544020587 |
1 A 3 DIAS DE ENTREGA MICROONDAS PARA LA DIVISION DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS, SAIC CENTRAL Y VIGILANCIA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,647.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/May/2025 |
25J-21920 |
2544020594 |
GOMAS 2026 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/May/2025 |
25DJ-05366 |
25D4403553 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
Quick Delivery |
$846.79 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05019 |
25D4403379 |
PREMIXED RED COOLANT (CODIGO 403985 VAL) PROYECTO REDES ARECIBO |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$456.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05322 |
25D4403524 |
GOMAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,380.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05250 |
25D4403521 |
PUMA ROSCA MANGUERA DE 1/2 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$544.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05356 |
25D4403552 |
Articulos de Limpieza CAMPEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,870.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25J-21913 |
2544020598 |
Unifrome para representar la Agencia |
TPX UNIFORMS INC. |
$2,560.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/May/2025 |
25J-21916 |
2544020593 |
ARCHIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,470.00 |
Departamento de Estado |
|
21/May/2025 |
25DJ-05371 |
25D4403550 |
Escuela para la vida en familia-alimentos |
Quick Delivery |
$1,215.03 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05367 |
25D4403549 |
Miscelaneos |
Quick Delivery |
$630.90 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2025 |
25J-21927 |
2544020599 |
GAFAS DE SEGURIDAD CON CORRECCION VISUAL PARA EL EMPLEADO DANIEL OCASIO GONZALEZ(ASG) |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$349.00 |
Autoridad de los Puertos |
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21/May/2025 |
25J-21912 |
2544020591 |
Servicio de Exterminación y Control de Plagas en diferentes Instalaciones Militares Federales |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,347.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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21/May/2025 |
25J-21925 |
2544020592 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,464.40 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2025 |
25J-21909 |
2544020597 |
REEMPLAZO DE NEUMATICOS PARA JEEP GRAND CHEROKEE AB. GE-07453 |
Javier Melendez Rivera/Pro Alignment |
$1,110.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/May/2025 |
25DJ-05323 |
25D4403525 |
VEHICULO DE PRENSA |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$52.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2025 |
25DJ-05317 |
25D4403520 |
PEGA PARA LOSA - SALON MULTIUSO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,190.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2025 |
25DJ-05321 |
25D4403535 |
PAILAS DE COOLANT PARA LA FLOTA DE CAMIONES DEL PROYECTO DE REDES EN ARECIBO |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2025 |
25J-21881 |
2544020590 |
BATERIAS PARA CAMIONES |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$359.84 |
Departamento de Salud |
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21/May/2025 |
25J-21911 |
2544020596 |
REPARACION DE GENERADOR CATERPILLAR 125 K - PROGRAMA DE SEMILLAS |
Three O' LLC |
$3,278.48 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |