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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ago/2024 |
25DJ-00124 |
CM5-9077 |
6125-25-004 paneles IslaLab |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$13,370.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00136 |
CM5-9078 |
5501-25-004 - DERMAGRAN GAUZE 4 X 4 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$26,319.84 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Ago/2024 |
25J-01883 |
2544001722 |
Productos Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$34.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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12/Ago/2024 |
25J-01883 |
2544001721M1 |
Productos Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$269.30 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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12/Ago/2024 |
25J-02311 |
2544002228 |
RENOVACION RENTA PLATAFORMA GOENGAGE |
Knowledge Power Group Inc |
$37,804.66 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00255 |
CM4-6707 |
8106-25-025 - APROB. # ADEL. CM4-6707 - Orden de Compras Excepcional - Compra e Instalación de dos (2) motores para las Manejadoras AHU-2 y AHU-3 del Edificio de Clínicas Externas |
O.G. INDUSTRIAL |
$12,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
12/Ago/2024 |
25J-02167 |
2544002230 |
Computadora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,171.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02368 |
2544002224 |
ICE MAKER |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$4,055.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00542 |
25D4400313 |
SERVICIO DESTAPE-BAYAMON 705 |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$10,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25J-02362 |
2544002210 |
GOMAS 2026 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02353 |
2544002219 |
Reparacion de vehiculo |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$1,069.95 |
Departamento de Hacienda |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00526 |
25D4400314 |
FREGADERO |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$104.64 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25J-02348 |
2544002218 |
Inspección y Mantenimiento de Extintores (PUEDO) |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$176.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Ago/2024 |
25J-02360 |
2544002216 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$3,444.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25J-02356 |
2544002205 |
Rollos de Pelicula Elástica (wrapping paper) |
Uniphoto Inc . |
$231.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25J-00119 |
2544000133M1 |
Equipo Tecnologico Pantallas Audiovisuales Camaras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$12,673.12 |
Municipio de Aguadilla |
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12/Ago/2024 |
25J-02363 |
2544002211 |
SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$8,341.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25J-02369 |
2544002213 |
SOBRES DE EVIDENCIA |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00545 |
25D4400324 |
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PONCE 500 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$5,310.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00529 |
25D4400301 |
Mantenimiento Aire Acondicionados |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$972.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |