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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ago/2024 |
25DJ-00557 |
25D4400341 |
Cambio de Gomas Delanteras para la Unidad GE 10541 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00560 |
25D4400340 |
Servicio de Remolque de la Region Guayama al taller para la Unidad GE 08606 y reparación del mismo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2024 |
25J-02431 |
2544002244 |
Para instalaciones nueva sede Región Suroeste |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$495.45 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Ago/2024 |
25J-02383 |
2544002220 |
Para reparación de vehículo oficial |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$870.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Ago/2024 |
25J-02430 |
2544002246 |
Arrendamiento de centro |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,297.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Ago/2024 |
24J-24578 |
2444023342C |
Recogido de Desperdicios Sólidos - SOR Metro |
E. C. WASTE LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Ago/2024 |
25J-02425 |
2544002238 |
ALIMENTOS CONGELADOS |
GANADEROS BORGES, INC. |
$812.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00562 |
25D4400342 |
FILTROS DE ACEITE PH 48 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,647.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ago/2024 |
25J-02426 |
2544002237 |
ALIMENTOS CRUDOS |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$444.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02385 |
2544002231 |
Reparacion de Cortadora Artes Graficas |
Wide Distributors LLC |
$4,581.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00578 |
25D4400337 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (66) C |
A.Rosario Distributors |
$5,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2024 |
25J-02410 |
2544002233 |
Papeles Carta y Legales |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,251.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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12/Ago/2024 |
25DJ-00579 |
25D4400338 |
Compra de Tintas para Impresoras de SVI |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,055.00 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2024 |
25J-01635 |
2544002227 |
Servicio de voz |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,796.68 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Ago/2024 |
25J-02403 |
2544002235 |
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02380 |
2544002208 |
Impresión Revista Victoria Espinosa |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$4,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Ago/2024 |
25J-02374 |
2544002234 |
Certificacion Elevador Zona Ponce |
NILDA ALICEA |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ago/2024 |
25J-02381 |
2544002206 |
Compra de papel libre de Acido |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$3,893.44 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Ago/2024 |
25J-02338 |
2544002222 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Ago/2024 |
25J-01335 |
2544001200C |
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |