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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ago/2024 |
25DJ-00469 |
25D4400282 |
Contiuación de Servicios profesionales para infraestructura de data en el PROSPERA |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,275.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25J-02699 |
2544002503 |
Cajas de Agua Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$10,287.48 |
Municipio de Aguadilla |
|
16/Ago/2024 |
25J-02639 |
2544002493 |
Material de Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$487.25 |
Departamento de Salud |
|
16/Ago/2024 |
25J-01159 |
2544002488 |
Renovación de Licenciamiento Vmware Vsphere Foundation para el Data Center de San Juan el DR de Ponce |
CPCORP. INC |
$54,563.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-01589 |
2544002483 |
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$43,587.60 |
Municipio de Toa Baja |
|
16/Ago/2024 |
25J-02014 |
2544002491 |
RENOVACIÓN DE SERVICIO DE CAJA DE CABLE TV |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$23,589.83 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02688 |
2544002496 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,675.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00489 |
25D4400283 |
Remolque |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$100.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25J-02683 |
2544002487 |
SERVICIO DE FUMIGACION DE ZONA |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$5,708.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02422 |
2544002484 |
DODGE DURANGO |
Mega Parts and Service Inc |
$4,081.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25J-02656 |
2544002482 |
Para uso de los baños de la cancha de Rio Cristal |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$625.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Ago/2024 |
25J-02251 |
2544002485 |
Servicio de compra e instalación |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$19,020.38 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Ago/2024 |
25J-00890 |
2544002469 |
CHALECO ANTI-BALAS |
OTO-METRICS PUERTO RICO, INC. |
$209,520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00611 |
25D4400393 |
toner printer |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00591 |
25D4400362 |
ALIMENTOS |
A.Rosario Distributors |
$467.50 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00538 |
25D4400315 |
SERVICIO DE REPARACION SISTEMA A/C |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$395.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00564 |
25D4400351 |
PALO ELEVA TAB.04872 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$760.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Ago/2024 |
25DJ-00431 |
25D4400334 |
UNIDAD AIRE OFIC. SUPERINTENDENTES INST. 304 PONCE |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$34,045.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Ago/2024 |
25DJ-00478 |
25D4400373 |
Equipo salon de conferencia nuevas fasilidades Aguas Buenas ades a |
Distribuidora Central LLC |
$9,514.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Ago/2024 |
25DJ-00676 |
25D4400389 |
Extension de alquiler de vagones. |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,790.00 |
Departamento de la Familia |