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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
25J-02784 |
2544002562 |
Reparación acondicionador de aire |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$820.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02790 |
2544002566 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$492.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00674 |
25D4400394 |
WIPER |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$2,156.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002530 |
Productos Limpieza SAEA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$7,949.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002528 |
Productos Limpieza SAEA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$2,756.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002529 |
Productos Limpieza SAEA |
TALUNA CORP |
$363.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02742 |
2544002527 |
Productos Limpieza SAEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,858.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00615 |
25D4400407 |
PETICION DE COMPRA AURICULARES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$639.98 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00616 |
25D4400406 |
PETICION DE COMPRA - PONCHADOR Y TINTA COMPUMATIC MP550 |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,094.56 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00617 |
25D4400404 |
Compra Equipo de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,455.90 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00617 |
25D4400405 |
Compra Equipo de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$199.45 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00682 |
25D4400403 |
Silla Ergonomica, Plano Incluinado y Descansapies |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$395.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02727 |
2544002523 |
Baterias Marinas para Embarcaciones |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$642.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Ago/2024 |
25J-02711 |
2544002504 |
SERVICIO |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$475.00 |
Junta de Retiro |
|
19/Ago/2024 |
25J-02768 |
2544002557 |
Servicio de alimentación |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$140.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Ago/2024 |
25J-02717 |
2544002511 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$450.50 |
Departamento de Estado |
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19/Ago/2024 |
25J-02569 |
2544002396M1 |
TRANSPORTE DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Ago/2024 |
25J-00086 |
2544000083M1 |
Servicios de limpieza y mantenimiento de las facilidades: Superintendencia de la Policía (Cuartel General), Estacionamiento Los 40, Departamento de Seguridad Pública (DSP), Superintendencia Auxiliar de Policía en Fortaleza (SAPF), Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramientos (SAEA) y Polígono de Gurabo. |
ACTION SERVICE CORP. |
$686,188.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02754 |
2544002553 |
31647/31721 PROYECTOR |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,103.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2024 |
24J-23994 |
2444022929C |
Material Ferreteria |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |