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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2024 |
25DJ-00288 |
CM5-5079 |
5501-25-014 |
G. MED PRODUCT, INC. |
$3,240.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00725 |
25D4400420 |
15 Mesas Rectangulares Plegables |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,181.85 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00301 |
CM5-5080 |
6128-25-003banners |
COMPU SIGNS INC. |
$3,221.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00503 |
CM5-5097 |
5501-25-018 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$30,216.24 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00667 |
CM5-5103 |
5401- 25-005 termómetros |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$149.10 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Ago/2024 |
25J-02801 |
2544002608 |
Sellos para certificar documentos oficiales |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$75.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01958 |
25D4400419 |
MICRO COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$14.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02810 |
2544002604 |
Batería para vehículo oficial |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/Ago/2024 |
25J-02827 |
2544002597 |
Nevera medicamentos |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$585.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25J-02832 |
2544002602 |
HYDROBUSTER 1607 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ago/2024 |
25DJ-00605 |
25D4400417 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE 10 GABINETES DE MANGUERA DE INCENDIO. |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02257 |
2544002385 |
Canasto para torneos de baloncesto 3 x 3 |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$24,475.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
19/Ago/2024 |
25J-02701 |
2544002581 |
Equipo de Cuadro Telefónico y servicio líneas |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,121.28 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
19/Ago/2024 |
25J-02788 |
2544002575 |
Compra de Gomas fuera de contrato para Ford EDGE GE 05344 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$570.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2024 |
25J-02780 |
2544002594 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA DOP SEPTIEMBRE 2024 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$198,906.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01847 |
24D4401244M1 |
CAMBIO DE GOMAS DELANTERAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
24DJ-01930 |
24D4401330M1 |
SERVICIO METRO POSTAL, COMPAÑÍA DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC. |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$2,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2024 |
25J-02787 |
2544002576 |
Bolsa para Dinero, Recaudador |
Quick Delivery |
$159.98 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Ago/2024 |
25J-02781 |
2544002582 |
SEGURIDAD ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2024 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ago/2024 |
25J-02495 |
2544002481 |
Herramientas |
MADERAS 3C LLC. |
$385.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |