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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2024 |
25J-00057 |
2544001129 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES DE ACCESO DE LAS PROPIEDADES DEL PCE/DEEC |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$28,980.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00786 |
25D4400448 |
ESCRITORIO OFICINA DE COMPRAS |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$851.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00767 |
25D4400446 |
Medalla & Placa de Cristal OSJ Academia 07-2024 |
J. B. TROPHIES INC |
$163.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02464 |
2544002698 |
Compa de Medicamentos |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$605.52 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02464 |
2544002697 |
Compa de Medicamentos |
Drogueria Betances LLC |
$4,712.80 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02960 |
2544002717 |
REAPARACION DE PLANTA DE LUQUILLO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$3,007.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02922 |
2544002705 |
COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMINETO DE EDIFICIO CENTRAL DV |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$5,082.46 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Ago/2024 |
24J-03917 |
2444004073 |
Decomiso Extintores Ponce |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$226.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
24J-20231 |
2444019074 |
CDT ADJUNTA EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$444.70 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02972 |
2544002738 |
SERVICIO PARA LIMPIEZA, DESTAPE Y SUCCION DE TUBERIA Y MANHOLES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$3,050.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Ago/2024 |
25J-02961 |
2544002719 |
Dianostico |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$1,635.21 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02873 |
2544002735 |
TECLADO ERGONOMOCO |
Caribbean Data System, Inc. |
$74.25 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00724 |
25D4400443 |
ACTIVIDAD-GENERACIONES POR LA PAZ |
CHINEA SERVICES INC |
$14,320.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
25DJ-00766 |
25D4400434 |
BOMBA PARA DESAGUES INODOROS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$949.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Ago/2024 |
25J-02831 |
2544002707 |
MATERIAL DE IMPRENTA |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$6,429.55 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Ago/2024 |
25J-02614 |
2544002559 |
Radios |
MOUNTING COMMUNICATION, INC |
$7,005.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Ago/2024 |
24DJ-01530 |
24D4401201M1 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$48.32 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2024 |
24DJ-01532 |
24D4401172M1 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$44.35 |
Departamento de la Familia |
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21/Ago/2024 |
25J-02946 |
2544002715 |
Gomas Arrastre Ponce ( Materiales Peligrosos) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$733.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Ago/2024 |
25J-02724 |
2544002741 |
HOSPEDAJE |
JRC CONSOLIDATED INC. |
$836.00 |
Departamento de la Familia |