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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/May/2024 |
24DJ-01143 |
24D4400883 |
EMERGENCY PREPAREDNESS SUMMIT #2 |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$37,340.50 |
Departamento de la Familia |
|
06/May/2024 |
24DJ-01268 |
24D4400862 |
ADQUISICION DE TABLETS Y BULTOS |
Computer Inn Corp |
$31,199.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/May/2024 |
24J-20080 |
2444019297 |
BOLSAS PARA HIELO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$164.15 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-20938 |
2444019219 |
Ofrenda Floral - Veteranos Caidos - Memorial Day |
PR FLORAL MARKETING CORP. |
$400.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
06/May/2024 |
24J-20144 |
2444019263 |
Reparacion de grietas Alamcen ILSP |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,575.00 |
Departamento de Salud |
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06/May/2024 |
24J-20001 |
2444019293 |
CABLE CORRIENTE LAPTOP 3561. |
Caribbean Data System, Inc. |
$886.34 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
06/May/2024 |
24J-20915 |
2444019086 |
LAPTOPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$26,019.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
06/May/2024 |
24J-20391 |
2444019227 |
Archivo para LCDO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$729.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-19984 |
2444019292 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
JANI CLEAN SERVICES, INC. |
$880.75 |
Autoridad de los Puertos |
|
06/May/2024 |
24J-19984 |
2444019291 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$366.00 |
Autoridad de los Puertos |
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06/May/2024 |
24J-19984 |
2444019290 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,141.00 |
Autoridad de los Puertos |
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06/May/2024 |
24J-19930 |
2444019288 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ROSAURA BENITEZ RIVERA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$636.05 |
Departamento de la Vivienda |
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06/May/2024 |
24J-20034 |
2444019174 |
INSPECIÓN Y CERTIFICACION DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, LEBQ |
EF SAFETY & MORE D/B/A EDUARDO L FLORES |
$325.00 |
Departamento de Salud |
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06/May/2024 |
24J-20677 |
2444019165 |
Pantalla Interactivo |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$61,787.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-18911 |
2444019247 |
SILLA ERGONOMICA/ AMARILIS ACEVEDO VERA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$319.00 |
Departamento de Justicia |
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06/May/2024 |
24J-20041 |
2444019170 |
ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE AUTOCLAVE EN ÁREA DE BSL-3 |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$2,050.00 |
Departamento de Salud |
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06/May/2024 |
24J-20381 |
2444019228 |
COMPRA DE GOMAS |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$312.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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06/May/2024 |
24J-20998 |
2444019189 |
REMPLAZO NEUMATICO JEEP COMPASS GE-09198 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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06/May/2024 |
24J-20364 |
2444019230 |
ADQUISICIÓN DE 'HOLE CLIP' PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION |
Uniphoto Inc . |
$900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/May/2024 |
24J-19994 |
2444019278 |
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO CENTRAL Y SUS REGIONES DE DV |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$5,220.00 |
Departamento de la Vivienda |