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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Ago/2024 |
25J-03389 |
2544003118 |
Piezas para reparar sistema de supresión, camión forestal Dodge Ram GE-06272, propuesta federal FS 22-DG-11120107-013 |
PALADIUS CORP. |
$2,174.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00896 |
25D4400523 |
RECARGA DE GAS CAMPEA LARES |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25J-03414 |
2544003130 |
Audífonos |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,253.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/Ago/2024 |
25J-03398 |
2544003120 |
COMPRA DE MATERIALES DE HERIBERTO RUIZ SANCHEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,765.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Ago/2024 |
24J-21700 |
2444020428C |
Reparación de maquinilla IBM |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$0.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03308 |
2544003119 |
Impresión de Revista (Concilio) |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$2,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Ago/2024 |
25J-03024 |
2544003128 |
Remoción y Reemplazo Transformador Electrico |
JN CONTRACTORS INC |
$37,620.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ago/2024 |
25J-02998 |
2544002775 |
LIBRETA DE MULTA |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$425.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
27/Ago/2024 |
25J-02077 |
2544002825 |
LA CONFERENCIA/TALLER: 6TA CONFERENCIA ANUAL DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE |
SVC SAN JUAN TRS LLC |
$51,525.50 |
Departamento de Salud |
|
27/Ago/2024 |
25J-03093 |
2544003101 |
Lámpara de techo y bombillas |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$3,665.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00679 |
25D4400516 |
Aspiradora Portátil de 10 Galones |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$1,094.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
27/Ago/2024 |
25J-03215 |
2544003124 |
Adquisicion Materiales Electricos Piso 16 |
MADERAS 3C LLC. |
$736.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00886 |
25D4400520 |
Combustible Diesel Local Patillas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$342.39 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25J-03215 |
2544003123 |
Adquisicion Materiales Electricos Piso 16 |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,095.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Ago/2024 |
25J-03377 |
2544003122 |
TINTAS CANON - DEPTO MODAS |
Quick Delivery |
$283.92 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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27/Ago/2024 |
25J-03396 |
2544003125 |
COMPRA DE MATERIALES YULEISY M. GONZALEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$670.83 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Ago/2024 |
24J-17749 |
2444016830C |
Tiras de PH 0-14 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00513 |
CM5-9102 |
8101-25-038 Compra de materiales para la instalación de un fregadero en el área de desinfección de bandejas de Dermatología en Clínicas Externas |
AMTER INC |
$318.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00879 |
25D4400519 |
equipo oficina |
MULTIDESK, LLC |
$3,975.20 |
Departamento de la Familia |
|
27/Ago/2024 |
25DJ-00733 |
25D4400522 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (101) |
Quick Delivery |
$3,668.00 |
Departamento de la Familia |