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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2024 |
25J-02765 |
2544003358 |
SERVICIO DE HOT SPOT |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$1,307.90 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03530 |
2544003335 |
Compra Rotores de Frenos Delanteros 1622 Las Marías |
Mega Parts and Service Inc |
$209.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03464 |
2544003337 |
Servicios de Recogido y Disposición de Desperdicios Solidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$660.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Ago/2024 |
25J-03660 |
2544003351 |
Laptops Clínicas WIC |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$144,855.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
24J-21736 |
2544003359 |
Demolición S-1533 - Mayaguez |
TOLEDO ENGINEERING LLC. |
$3,437,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
29/Ago/2024 |
24J-16942 |
2444015973C |
NACL PEPTIN - LABORATORIO VETERINARIO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03312 |
2544003355 |
DMS Data Base |
DMS Management Corp |
$62,970.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Ago/2024 |
25J-03661 |
2544003354 |
MATERIALES |
JULISSA CASTING, INC. |
$438.90 |
Junta de Retiro |
|
29/Ago/2024 |
25J-03656 |
2544003356 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$428.19 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03664 |
2544003357 |
Adquisicion de Productos Agricolas (compra de frutas y vegetales frescos para centro medico) |
BANANERA FABRE INC |
$875.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Ago/2024 |
25J-03668 |
2544003353 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Dasaly Incorporado |
$1,240.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03638 |
2544003319 |
CAGUAS SERV. DISPOSICION DE DOCUMENTOS PUBLICOS UMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$10,102.50 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03637 |
2544003314 |
SPRAY DESINFECTANTE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$252.60 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-02900 |
2544003346 |
COMPRA Y ENTREGA GALONES DE ROUND - UP |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$451.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03492 |
2544003350 |
Cajas corrugadas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,520.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03582 |
2544003348 |
Compra de dos pasajes aereos para los funcionarios: Edgar Estrada Chevere y Carlos Martinez Marrero, para asistir a evento AASSTO |
Condado Travel, Inc. |
$1,677.20 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Ago/2024 |
25J-03608 |
2544003345 |
Destape y reparación de inodoro |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,547.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-02750 |
2544002549M1 |
Serv de mantelería |
JAMALU RENTAL, INC |
$241.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03551 |
2544003344 |
Reparacion de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$60.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Ago/2024 |
25J-03605 |
2544003311 |
ARRENDAMIENTO METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$495.00 |
Departamento de Salud |