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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ago/2024 |
25J-03755 |
2544003412 |
CONVERTIDORES PARA CONECTAR MONITORES |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$2,970.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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30/Ago/2024 |
25J-03508 |
2544003426 |
SERVICIO DE LIMPIEZA MURO DE CONTENCION(NMEAD) |
TRINIDAD CONTRACTOR SERVICES INC |
$6,689.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03487 |
2544003203 |
piezas para reparación de frenos de Camion International Forestal 20984GE bajo propuesta Propuesta Forestal FS 22-DG-11120107-013 |
Mega Parts and Service Inc |
$795.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-02641 |
2544003418 |
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA PATRÓN LATTICE ESTILO SAVONNERIE 100% LANA COMEDOR DE ESTADO |
GG&B Manufacturer's Representative Corp. |
$159,980.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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30/Ago/2024 |
25J-03489 |
2544003259 |
Acura; valve cover |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03491 |
2544003192 |
Ford Edge GE04996, shock delanteros, strut delanteros, strut boots, alineamiento. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-01832 |
2544001730M1 |
Fotocopiadora Multiuso para CIRIO |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,650.43 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
30/Ago/2024 |
25J-03734 |
2544003409 |
Bateria Vehículo GE08587 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Administración de Servicios Generales |
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30/Ago/2024 |
25J-03507 |
2544003205 |
Papel de impresión para plotter/scaner |
AC BUSINESS SOLUTIONS INC. |
$930.06 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
30/Ago/2024 |
25J-03467 |
2544003388 |
FAJARDO SERV. DISPOSICION DE DOCUMENTOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$2,212.50 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2024 |
25J-03513 |
2544003263 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EQUIPO PARA ACOMODO RAZONABLE |
S.O.P., INC. |
$523.93 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
30/Ago/2024 |
25J-03662 |
2544003380 |
SILLAS EJECUTIVAS OFICINA REGIONAL DE CAGUAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$570.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ago/2024 |
25J-02842 |
2544002664 |
Adquisición de Silla Ergonómica Oficina de Licencia de Arma |
THE OFFICE SHOP LLC |
$495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03455 |
2544003182M1 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$507.99 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Ago/2024 |
25J-03676 |
2544003361 |
Alcohol |
TALUNA CORP |
$494.90 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Ago/2024 |
25J-03686 |
2544003406 |
Inspeccion de extintores |
EF SAFETY & MORE LLC |
$424.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2024 |
25J-03674 |
2544003403 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$635.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Ago/2024 |
25J-03370 |
2544003404 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$9,719.20 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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30/Ago/2024 |
25J-03665 |
2544003400 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$403.99 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Ago/2024 |
25J-03753 |
2544003407 |
32386- Reemplazo de Extractor de Cabina |
Delta Elevator Systems, LLC |
$475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |