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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Sep/2024 |
25J-03824 |
2544003522 |
Frascos para metadona |
TALUNA CORP |
$113,924.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Sep/2024 |
25J-03709 |
2544003468 |
SOLICITUD DE TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$240.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00915 |
25D4400572 |
DESPACHO DE DIESEL PARA GENERADDOR ELECTRICO -OFICINA LOCAL DE FAJARDO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$738.80 |
Departamento de la Familia |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00935 |
25D4400571 |
SERVICIO DE TRITURADO Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$1,430.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Sep/2024 |
25J-02968 |
2544003470 |
MATERIALES DE OFICINA Y TERAPEUTICOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,048.94 |
Departamento de Salud |
|
03/Sep/2024 |
25J-02968 |
2544003472 |
MATERIALES DE OFICINA Y TERAPEUTICOS |
THE OFFICE SHOP LLC |
$557.50 |
Departamento de Salud |
|
03/Sep/2024 |
25J-02968 |
2544003471 |
MATERIALES DE OFICINA Y TERAPEUTICOS |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$250.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Sep/2024 |
25J-03748 |
2544003401 |
compra de gomas por desgaste severo para Chevrolet Silverado, NMEAD, Tablilla GE04810 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,234.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Sep/2024 |
25J-03517 |
2544003511 |
REPARACION EMERGENCIA POR PASO DE TORMENTA ERNESTO |
Circuit Electric CE Group Inc |
$28,800.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00883 |
25D4400525 |
Miscelaneos |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$71.10 |
Departamento de la Familia |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00883 |
25D4400526 |
Miscelaneos |
Distribuidora Central LLC |
$190.20 |
Departamento de la Familia |
|
03/Sep/2024 |
25DJ-00987 |
25D4400575 |
SERVICIO A/C 12,000 BTU |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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03/Sep/2024 |
25J-03800 |
2544003486 |
32321-RADIOS ALTO ALCANCE |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$8,832.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Sep/2024 |
25J-03815 |
2544003498 |
Poda de arboles en el CRD en Mayaguez |
Greenovation |
$4,995.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Sep/2024 |
25J-03802 |
2544003509 |
278- LIMPIEZA PLANTA FISICA |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$96,334.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Sep/2024 |
25J-03757 |
2544003506 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$5,990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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03/Sep/2024 |
25DJ-00961 |
25D4400573 |
Miscelaneos |
A.Rosario Distributors |
$3,169.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Sep/2024 |
25J-03758 |
2544003419 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,364.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Sep/2024 |
25DJ-00599 |
25D4400561 |
TAHOE SECRETARIA |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$85.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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03/Sep/2024 |
25J-03654 |
2544003453 |
Adquisición Equipo Necesario Coop Plan |
Skytec, Inc. |
$506,767.77 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |