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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Sep/2024 |
25J-04015 |
2544003693 |
Adquisición Cisterna Distrito San Lorenzo |
SYNERFUEL & ALLIANCE DEVELOPMENT, INC. |
$2,995.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-04000 |
2544003701 |
Linternas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$361.14 |
Departamento de Estado |
|
05/Sep/2024 |
25J-04037 |
2544003706 |
Impresora |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$6,663.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03223 |
2544003697 |
Extender de Capacidad de memoria |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$3,988.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03999 |
2544003699 |
Botiquines |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$2,042.25 |
Departamento de Estado |
|
05/Sep/2024 |
25J-04006 |
2544003687 |
METRO-SELLO-TV 2024 |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$2,150.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Sep/2024 |
25J-03718 |
2544003698 |
32360- MATERIAL DE ASEO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$1,048.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Sep/2024 |
25J-03995 |
2544003696 |
PAPEL TAMAÑO CARTA - TITULO v |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$78.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25DJ-00943 |
25D4400613 |
PLUMA DE FREGADERO |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$137.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Sep/2024 |
25J-03929 |
2544003635 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATO PARA VEHÍCULO OFICINA DEL COMISIONADO, NMEAD. |
MULTIVENTAS LLC |
$1,005.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03930 |
2544003636 |
Piezas GE05555 oficina propiedad Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$194.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03730 |
2544003677 |
Acrobat Pro |
PEGS |
$16,440.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03960 |
2544003661 |
Mantenimiento Forklift (Gas) # serie 3405285, NMEAD. |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$1,279.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Sep/2024 |
25J-04012 |
2544003690 |
VEHICULOS UTILIDAD |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$56,860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03978 |
2544003694 |
Programación generador Estación Salinas |
TESELTA LLC |
$279.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03954 |
2544003638 |
REPARACION DE UNIDAD CONDENDADORA 5 TON |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Sep/2024 |
25J-03962 |
2544003670 |
Servicios para Mantenimiento Preventivo de Elevador en Gurabo RC. |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$2,520.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Sep/2024 |
25J-03874 |
2544003676 |
Instalacion de Fusibles |
Industrial Security Products, Inc. |
$598.95 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03879 |
2544003659 |
MATERIAL PARA CDT VIEQUES |
Distribuidora Central LLC |
$2,221.00 |
Departamento de Salud |
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05/Sep/2024 |
25J-03810 |
2544003599 |
Compra de FirstAid Kits - ILSP |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,774.93 |
Departamento de Salud |