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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-21176 |
2444019876 |
TONERS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$1,205.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-20789 |
2444019787 |
PIEZAS DE CAMION DE LOIZA |
CENTROCAMIONES, INC. |
$219.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20250 |
2444019841 |
Reemplazar Cayey Site |
Skytec, Inc. |
$2,053.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-18898 |
2444019828 |
VANES CERRADAS |
CENTROCAMIONES, INC. |
$179,538.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-20219 |
2444019863 |
Triple Laptop Monitor Extender |
H Computer Services |
$1,974.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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09/May/2024 |
24J-21378 |
2444019875 |
GOMASGOMAS S53 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21383 |
2444019873 |
Bateria para planta de sangerman |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-20981 |
2444019779 |
DESHUMIDIFICADORES / FISCALIA DE BAYAMON |
Quick Delivery |
$1,319.96 |
Departamento de Justicia |
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09/May/2024 |
24J-21129 |
2444019870 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$3,307.50 |
Autoridad de los Puertos |
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09/May/2024 |
24J-21184 |
2444019871 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,750.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21000 |
2444019759 |
NEUMATICOS DODGE RAM 12387GE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,188.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/May/2024 |
24DJ-01095 |
24D4400915 |
Servicio - Instalación AC Unidad Canina |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$1,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/May/2024 |
24J-21010 |
2444019756 |
Requisición para Adquisición e instalación de Piezas para Vehículo Propuesta FW25.1 Project 5 F23AF03122-05 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,600.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/May/2024 |
24DJ-01331 |
24D4400914 |
ALTERNADOR CAMION PROYECTO REDES ARECIBO |
EWCO INC. |
$325.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/May/2024 |
24J-21023 |
2444019664 |
AIRE ACONDICIONADO FORD RANGER TAB.24940 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,785.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-21335 |
2444019789 |
Inspección de Vehículo Oficial |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$15.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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09/May/2024 |
24J-20435 |
2444019795 |
Orden de compra de neumáticos, montura, balanceo y alineamiento |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/May/2024 |
24J-20447 |
2444019744 |
Reparacion A/C Un GE-05857 Van Caguas |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$673.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-19555 |
2444019784 |
SET DE FORMA CJGPR |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$18,530.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21368 |
2444019854 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAMARIS G. RODRIGUEZ ESPINOSA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$372.37 |
Departamento de la Vivienda |