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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-20856 |
2444019718 |
Cerraduras |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$1,114.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20227 |
2444019891 |
ARTICULOS DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$291.18 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-21267 |
2444019816 |
MATS EDIF Y CONST |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$254.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-21269 |
2444019820 |
TOLDOS ASPHALTO TAMAÑO 10' X 12' |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$825.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-07888 |
2444009155M1 |
POLOS PARA EMPLEADOS Y JACKETS PARA ALGUACILES |
TPX UNIFORMS INC. |
$13,767.10 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20722 |
2444019874 |
COMPRA DE MATERIALES JULIO NAZARIO LLANES |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,092.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2024 |
24J-19054 |
2444019889 |
Remoción y re-instalación de unidades de aire |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$14,630.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/May/2024 |
24J-20899 |
2444019877 |
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |
Office Tech Solution |
$43,675.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21319 |
2444019824 |
VACIADO DE AGENTE EXTINTOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$360.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21290 |
2444019826 |
Arreglos Orlie |
Mundo Lapiz |
$750.00 |
Departamento de Estado |
|
09/May/2024 |
24J-21039 |
2444019869 |
Angios Cath 20 x 1/4 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$6,875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20906 |
2444019838 |
MATERIALES DE MATENIMIENTO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$287.64 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-20906 |
2444019839 |
MATERIALES DE MATENIMIENTO |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21387 |
2444019884 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/May/2024 |
24J-20906 |
2444019837 |
MATERIALES DE MATENIMIENTO |
Quick Delivery |
$2,711.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21074 |
2444019833 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE PERSON FIRST |
Quick Delivery |
$7,082.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-20959 |
2444019729 |
Macbooks Mouses IPADS etc. |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$2,760.75 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/May/2024 |
24J-20959 |
2444019728 |
Macbooks Mouses IPADS etc. |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$23,385.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/May/2024 |
24J-21362 |
2444019834 |
GOMAS 1602 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$678.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24DJ-01361 |
24D4400934 |
Reparacion y Mantenimiento Vehículos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$675.00 |
Departamento de la Familia |