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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/May/2025 |
25J-22150 |
2544020927 |
Equipos y Accesorios Continuidad Servicios Voz y Data ATT FirstNet 2025-2026 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$286.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22253 |
2544020935 |
REPARACION DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,320.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
27/May/2025 |
25J-22303 |
2544020928 |
SILLAS ERGONOMICAS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,946.24 |
Departamento de la Familia |
|
27/May/2025 |
25J-21729 |
2544020900 |
SWITCHS |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$5,666.80 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
27/May/2025 |
25J-22205 |
2544020906 |
Tintes Durango |
BENITEZ GROUP, INC. |
$225.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
27/May/2025 |
25J-22211 |
2544020911 |
TINTAS PARA IMPRESORA EPSON Workfoce (DRNA-9284) |
Caribbean Data System, Inc. |
$437.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22280 |
2544020929 |
REEMPLAZO DE TUBERIA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,380.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22176 |
2544020904 |
Compra Toners |
TONER MAX INC. |
$284.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22152 |
2544020922 |
TRASLADO FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$750.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22288 |
2544020919 |
GOMA TAHOE 12473GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$385.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22291 |
2544020916 |
MATERIAL REFLECTIVO DE SEGURIDAD |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,158.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22255 |
2544020924 |
RUEDAS M3C |
MADERAS 3C LLC. |
$111.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/May/2025 |
25J-22290 |
2544020918 |
Reparación Vehículo Oficial Dodge Durango |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$750.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
27/May/2025 |
25J-13064 |
2544012234C |
ADQ SERVICIO MANT DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
27/May/2025 |
25J-22228 |
2544020926 |
MATERIALES |
MADERAS 3C LLC. |
$1,492.55 |
Junta de Retiro |
|
27/May/2025 |
25J-22263 |
2544020925 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
RC FOODS LLC |
$497.83 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/May/2025 |
25J-22217 |
2544020910 |
Pizarras Interactiva |
Caribbean Data System, Inc. |
$12,048.38 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
27/May/2025 |
25J-22187 |
2544020905 |
MATERIALES DE OFICINA |
Quick Delivery |
$314.79 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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27/May/2025 |
25J-22251 |
2544020914 |
MANTENIMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL BDE. |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$13,095.74 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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27/May/2025 |
25J-22138 |
2544020873 |
RE CERTIFICACION DE BALSAS DE EMERGENCIA DE EMBARCACION GROUPER MARITIMA AGUADILLA / EMBARCACION KRAKEN MARITIMA DEARECIBO / EMBARCACION DRAGONFISH |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,996.47 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |