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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Sep/2024 |
25DJ-00926 |
25D4400654 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
Distribuidora Central LLC |
$39.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Sep/2024 |
25J-04234 |
2544004125 |
Mantenimiento y limpieza de cisternas |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$4,675.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Sep/2024 |
25J-03986 |
2544004107 |
Trabajos de pintura de parades en las Instalaciones de la OIG |
CHINEA SERVICES INC |
$21,400.00 |
Oficina de la Inspectora General |
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11/Sep/2024 |
25DJ-01169 |
25D4400711 |
ALIMENTOS |
CHINEA SERVICES INC |
$1,330.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Sep/2024 |
25J-04017 |
2544004109 |
32361- Escritorio |
Distribuidora Central LLC |
$7,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Sep/2024 |
25J-04048 |
2544004108 |
Compra materiales electricos para reparaciones en el edificio New San Juan building en Hato Rey |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$3,535.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/Sep/2024 |
25J-04473 |
2544004105 |
32435- Cerraduras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$334.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Sep/2024 |
25J-04496 |
2544004101 |
Mant. de fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$170.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Sep/2024 |
25J-04504 |
2544004103 |
Servicio Catering - Bienvenida Estudiantes Agosto 2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$853.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
24J-23930 |
2444022733 |
ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$417.65 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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11/Sep/2024 |
25J-03868 |
2544003588M1 |
ADQ 3 BOLETOS Y HOSPEDAJE GHSA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$7,325.02 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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11/Sep/2024 |
25J-04438 |
2544004084 |
COMPRA DE HERRAMIENTAS |
MADERAS 3C LLC. |
$1,514.89 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Sep/2024 |
25J-04494 |
2544004099 |
Compra de papel toallapara baños bajo contrato de ASG |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$687.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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11/Sep/2024 |
25J-04450 |
2544004089 |
Contratar los servicios de la compañía Xpert’s, LLC. para los renglones de Hatillo, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Coamo, Guayama, Cayey y Aguas Buenas. |
XPERT'S LLC |
$1,649,534.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Sep/2024 |
25J-04484 |
2544004096 |
Cambio Gomas Honda Pilot GE-09139 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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11/Sep/2024 |
25J-04429 |
2544004077 |
CONTROLADOR DE LAS PUERTAS DE SEGURIDAD |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,017.14 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
25J-04180 |
2544004095 |
Materiales de ferreteria |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,853.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Sep/2024 |
25J-04425 |
2544004079 |
Para equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,114.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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11/Sep/2024 |
25J-04350 |
2544004072 |
COMPRA DE MATERIAL (STRETCH FILM) |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$217.47 |
Departamento de Justicia |
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11/Sep/2024 |
25J-04442 |
2544004088 |
Reactivo Analisis Fosfatasa |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$838.76 |
Departamento de Salud |