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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2024 |
24J-16715 |
2444020513 |
ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE MUEBLES DE OFICINA EN LAS FACILIDADES DE GURABO DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO |
NOZOMI CONSTRUCTION AND SERVICE CORP. |
$28,580.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21299 |
2444020505 |
Aceites |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$12,959.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/May/2024 |
24J-21771 |
2444020511 |
Solicitud de Carrito para Expedientes |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$128.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-20796 |
2444020515 |
RETENEDORES PARA USO DE REPARACION DE TURBINAS |
Mega Parts and Service Inc |
$599.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24DJ-01474 |
24D4400996 |
COMESTIBLES JUSTAS AEELA Y SEMANA OFICIALES CUSTODIA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$6,872.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/May/2024 |
24J-21741 |
2444020517 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$946.00 |
Departamento de Estado |
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15/May/2024 |
24J-15417 |
2444015028M1 |
COMPRA MATERIALES LABORATORIO DE HIGIENE |
PEDRO ESPINA, INC. |
$5,730.00 |
Departamento de Salud |
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15/May/2024 |
24J-21768 |
2444020512 |
Inspección Unidasdes |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-19765 |
2444020467 |
LOCKERS |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$16,500.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-20171 |
2444020477 |
Tinas de impresora |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$89.95 |
Departamento de Justicia |
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15/May/2024 |
24J-20456 |
2444020476 |
Materiales para enfermería / Albergue de Testigos |
Quick Delivery |
$1,400.39 |
Departamento de Justicia |
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15/May/2024 |
24J-21456 |
2444020438 |
Compra de Audifonos Para Paciente S.R.C. |
ESCUCHA PSC |
$2,600.00 |
Departamento de Salud |
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15/May/2024 |
24J-21481 |
2444020485 |
ASFALTO FRIO |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$1,995.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/May/2024 |
24J-21472 |
2444020456 |
Mangueras forestales bajo propuestas 21-DG-11120107-004, 22-DG-11120107-013 y 23-DG-11120107-009 |
PALADIUS CORP. |
$35,290.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-21530 |
2444020487 |
Cans para agua |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$802.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-21595 |
2444020463 |
PIEZAS CAMION INT. TAB.25084 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$426.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/May/2024 |
24J-21613 |
2444020489 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION(HANDYMAN) |
MADERAS 3C LLC. |
$3,688.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-20680 |
2444019496 |
Adquisición de materiales de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$42.10 |
Departamento de Salud |
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15/May/2024 |
24J-20680 |
2444019497 |
Adquisición de materiales de limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$14.99 |
Departamento de Salud |
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15/May/2024 |
24J-21447 |
2444020469 |
Rotulación de Ram y Durango (AEMP) |
IDEAS LLC |
$27,967.00 |
Departamento de la Familia |