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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2024 |
24DJ-00990 |
24D4400849 |
EQUIPO OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/May/2024 |
24J-20497 |
2444018793 |
INSPECCIÓN VEHÍCULOS OFICIALES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$750.00 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20736 |
2444018850 |
DH-1660 KEY PAD (Control de Acceso NPP) |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,885.00 |
Departamento de Hacienda |
|
01/May/2024 |
24J-19270 |
2444018855 |
Equipo tecnólogico |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,718.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/May/2024 |
24J-20814 |
2444018854 |
31521- Catering-26 de junio de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$786.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-20492 |
2444018844 |
COMPRA DE GENERADORES PARA LA ACADEMIA DEL NEGOCIADO DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE GURABO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$267,594.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24J-20417 |
2444018785 |
SOLICITUD DE PINTURAS Y MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$239.60 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20417 |
2444018784 |
SOLICITUD DE PINTURAS Y MATERIALES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$396.07 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20769 |
2444018845 |
Inpección Vehículos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$105.00 |
Departamento de Estado |
|
01/May/2024 |
24J-20771 |
2444018849 |
USB-C DOCK G5 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$725.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
01/May/2024 |
24DJ-01242 |
24D4400858 |
Material de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$907.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/May/2024 |
24J-20409 |
2444018746 |
IMPRESORA PARA SALA DE URGENCIA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,280.00 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-19003 |
2444018825 |
EQUIPO DE TECNOLOGIA |
Caribbean Data System, Inc. |
$53,710.20 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
01/May/2024 |
24DJ-01007 |
24D4400847 |
SAM BROWNE BELT |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$8,685.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/May/2024 |
24J-20403 |
2444018757 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,328.01 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20403 |
2444018758 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$127.30 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20548 |
2444018751 |
SERVICIO CATERING 7 MAYO 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$556.25 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
01/May/2024 |
24J-20509 |
2444018768 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$650.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19671 |
2444018829 |
BI ANNUAL HELICOPTERO N137PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-20509 |
2444018767 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,928.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |