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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2024 |
24J-20206 |
2444018695 |
Adquisición de Materiales de Oficina para la Oficina de Manejo de Reclamaciones por Desastre del Departemento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. |
Distribuidora Central LLC |
$81.05 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20398 |
2444018792 |
GUARDIA DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$322,606.88 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-19476 |
2444018810 |
COMPRA DE MATERIALES LUZ N. GONZALEZ SANCHEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$489.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/May/2024 |
24J-20730 |
2444018803 |
Agua Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/May/2024 |
24J-20531 |
2444018790 |
SOLICITUD BATERIA 32170-GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/May/2024 |
24J-20699 |
2444018801 |
Para uso de máquina de podar |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/May/2024 |
24J-20466 |
2444018799 |
31761-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,246.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/May/2024 |
24J-20273 |
2444018796 |
COMPRA DE AGUA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$574.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/May/2024 |
24J-20467 |
2444018779 |
baterías unidad Peñuelas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19280 |
2444018744 |
ADQUISICION DE DESKTOP |
Uniphoto Inc . |
$4,787.74 |
Departamento de Salud |
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01/May/2024 |
24J-20748 |
2444018787 |
Materiales de Oficina - Papel para fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,088.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/May/2024 |
24J-20664 |
2444018786 |
Reemplazo de computadoras para Editorial |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,385.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
01/May/2024 |
24J-19363 |
2444018732 |
XPERTS |
XPERT'S LLC |
$3,000.00 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2024 |
24J-20276 |
2444018782 |
Servicios de Vigilancia - Alpha Guards Management, Inc. |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$157,565.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/May/2024 |
24J-20169 |
2444018783 |
Pinturas y accesorios |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$150.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-20496 |
2444018776 |
CONTROL DE COMEJÉN -EDIFICIO CENTRAL |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$5,255.52 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19513 |
2444018343 |
Materiales oficina 24-02 contrato |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,564.68 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19513 |
2444018344 |
Materiales oficina 24-02 contrato |
Distribuidora Central LLC |
$839.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19643 |
2444018777 |
Inspeccion de vehículos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$135.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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01/May/2024 |
24J-20155 |
2444018780 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$10,445.60 |
Autoridad de los Puertos |