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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2024 |
24J-15508 |
2444014386C |
Productos agrícolas |
Hodropónicos Alvin González Vega |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19385 |
2444018807 |
Solicitud Mantenimiento Ford Escape S 2017 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$630.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2024 |
24J-19304 |
2444018806 |
Brochures |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-19917 |
2444018517M1 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$298.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/May/2024 |
24J-20537 |
2444018791 |
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO GE 10979 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$600.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2024 |
24J-20307 |
2444018722 |
ZAFACONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$509.00 |
Departamento de Salud |
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01/May/2024 |
24J-20296 |
2444018730 |
Equipo Tecnológico |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,195.20 |
Departamento de Salud |
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01/May/2024 |
24J-20427 |
2444018778 |
INSPECCIONES VEHICULOS OFICIALES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$315.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/May/2024 |
24J-20505 |
2444018749 |
Auriculares |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$1,100.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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01/May/2024 |
24J-19493 |
2444018813 |
Tubo Led T8 Hibrido D/L 4’ pies 18watts clear Daylight 6500k BOX KIT pair |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$347.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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01/May/2024 |
24J-20033 |
2444018674 |
Compra de Impresora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,340.00 |
Departamento de Salud |
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01/May/2024 |
24J-20594 |
2444018824 |
SOLICITUD COMPRA BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2024 |
24J-20600 |
2444018822 |
COMPRA BATERIA GE-01541 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2024 |
24J-20658 |
2444018775 |
Solicitud de Servicio de Vaciado de Pozo Séptico del Bosque Estatal de Guajataca |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$1,350.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2024 |
24J-19401 |
2444018808 |
Mantenimiento de cisterna |
Quick Delivery |
$3,750.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-18808 |
2444018805 |
SILLAS TIPO STOOL |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$2,040.00 |
Departamento de Hacienda |
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01/May/2024 |
24J-19545 |
2444018819 |
Papel absorbente underpads |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$495.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-19365 |
2444018289 |
Compra de Alimentos Leche Pediasure |
ABBOTT LABORATORIES ( PUERTO RICO ) INCORPORATED |
$1,447.44 |
Departamento de Salud |
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01/May/2024 |
24J-19500 |
2444018814 |
SISTEMA DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,375.77 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2024 |
24J-20206 |
2444018694 |
Adquisición de Materiales de Oficina para la Oficina de Manejo de Reclamaciones por Desastre del Departemento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,678.49 |
Departamento de Salud |