![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25J-22237 |
2544020945 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$5,172.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-11804 |
2544018050M1 |
SERVICIO DE PINTURA, LAVADO A PRESIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES PARA EL AVIATION HANGAR LINDBERGH ST. ISLA GRANDE DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
agm-general-contractor-llc |
$85,919.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22236 |
2544020899 |
tintas 34761 |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,106.00 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25J-18645 |
2544017424 |
ADQ BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
28/May/2025 |
25J-20345 |
2544020857 |
Compra de mobilirio para Oficina |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,611.53 |
Departamento de Justicia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05382 |
25D4403591 |
CEMENTO DE 47 LBS |
MANUEL LARRIUZ |
$429.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25J-22155 |
2544020787 |
Adquisición de Battery back UPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,977.20 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25J-22304 |
2544020942 |
Equipos Tecnología Computadora Portatil |
Caribbean Data System, Inc. |
$254,429.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22229 |
2544020941 |
REPARACION GUILLOTINA ARTES GRAFICAS |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25DJ-05420 |
25D4403622 |
PONCHADOR ELÉCTRICO |
MULTIDESK, LLC |
$485.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05038 |
25D4403620 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO 4.25 |
A.Rosario Distributors |
$9,395.05 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05399 |
25D4403610 |
Compra de equipos, materiales area de enfermeria Centor CAMPEA Cidra |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$754.76 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05402 |
25D4403615 |
Compra de Papel |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$329.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05398 |
25D4403613 |
compra de papel |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,471.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05400 |
25D4403612 |
Compra de Servicios Misceláneos para SVI |
Quick Delivery |
$77.52 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22282 |
2544020930 |
ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA PROYECCIÓN DE BOLETINES DIGITALES |
Caribbean Data System, Inc. |
$849.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25DJ-05427 |
25D4403616 |
Compra Mobiliario de Oficina Mesa y Sillas) para la ADFAN |
MULTIDESK, LLC |
$980.27 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22244 |
2544020920 |
DEF (UREA) DIESEL STOCK ALMACEN |
MOTOPAC. CORP. |
$5,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22156 |
2544020811 |
COMPRA DE ALCOHOL |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$574.00 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25DJ-05357 |
25D4403609 |
Equipo medico |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$275.00 |
Departamento de la Familia |