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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Sep/2024 |
25J-04438 |
2544004084 |
COMPRA DE HERRAMIENTAS |
MADERAS 3C LLC. |
$1,514.89 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Sep/2024 |
25J-04494 |
2544004099 |
Compra de papel toallapara baños bajo contrato de ASG |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$687.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Sep/2024 |
25J-04450 |
2544004089 |
Contratar los servicios de la compañía Xpert’s, LLC. para los renglones de Hatillo, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Coamo, Guayama, Cayey y Aguas Buenas. |
XPERT'S LLC |
$1,649,534.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Sep/2024 |
25J-04484 |
2544004096 |
Cambio Gomas Honda Pilot GE-09139 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
11/Sep/2024 |
25J-04429 |
2544004077 |
CONTROLADOR DE LAS PUERTAS DE SEGURIDAD |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,017.14 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Sep/2024 |
25J-04180 |
2544004095 |
Materiales de ferreteria |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$4,853.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Sep/2024 |
25J-04425 |
2544004079 |
Para equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,114.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Sep/2024 |
25J-04350 |
2544004072 |
COMPRA DE MATERIAL (STRETCH FILM) |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$217.47 |
Departamento de Justicia |
|
11/Sep/2024 |
25J-04442 |
2544004088 |
Reactivo Analisis Fosfatasa |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$838.76 |
Departamento de Salud |
|
11/Sep/2024 |
25J-04452 |
2544004090 |
Contratar los servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de San Juan, Trujillo Alto, Humacao, Río Grande, Toa Baja, Arecibo, Corozal y Lares. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,220,234.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Sep/2024 |
25DJ-00527 |
25D4400620 |
COMPRA BARBERIA |
TALUNA CORP |
$5,604.77 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Sep/2024 |
25J-04352 |
2544004076 |
Letreros wet floor |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$4,800.00 |
Departamento de Estado |
|
11/Sep/2024 |
25J-04474 |
2544004094 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$630.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-01148 |
25D4400699 |
COMPRA DE PARTITION FOULDER |
Distribuidora Central LLC |
$570.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-01152 |
25D4400703 |
Extensión de Alquiler a Corto Plazo de Guagua Van de Pasajeros para el CAMPEA |
INTERNATIONAL RENTAL CORP |
$3,565.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-01155 |
25D4400697 |
Servicio de Inspeccion |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$275.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-01164 |
25D4400694 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09823) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$653.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Sep/2024 |
25DJ-01163 |
25D4400693 |
Aviso Público Servicio de Ama de Llaves |
GFR Media, LLC |
$2,496.24 |
Departamento de la Familia |
|
11/Sep/2024 |
25J-04430 |
2544004091 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$488.00 |
Departamento de Estado |
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11/Sep/2024 |
25J-04363 |
2544004082 |
Materiales de oficina (para papeles) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$242.58 |
Departamento de Salud |