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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Sep/2024 |
25J-04403 |
2544004152 |
Tintas para Plotter hp |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$3,167.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Sep/2024 |
25J-04480 |
2544004102 |
Contratar los servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. para los renglones 2, 3 y 4. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$390,227.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Sep/2024 |
25J-04439 |
2544004166 |
Reparación del personal Lift |
TESELTA LLC |
$1,092.68 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
11/Sep/2024 |
25J-04399 |
2544004150 |
ROTULACIÓN VEHÍCULOS DE SEGURIDAD FORD RANGER (LOGOS) |
COMPU SIGNS INC. |
$1,100.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Sep/2024 |
25J-04388 |
2544004149 |
Compra de materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$748.62 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
11/Sep/2024 |
25J-04266 |
2544004137 |
Uniformes khaki, clase 25-01 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$26,311.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
25J-03908 |
2544004160 |
MATERIALES |
POSTAL CENTER CARIBBEAN, INC. |
$935.00 |
Junta de Retiro |
|
11/Sep/2024 |
25J-04085 |
2544003890 |
Piezas Tractor Distrito Guayama |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$341.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Sep/2024 |
25DJ-01166 |
25D4400715 |
PORTON ENTRADA VEHICULAR 1A (705 & 501) |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$21,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Sep/2024 |
25J-00255 |
2544000209M1 |
Togas 25Aniversario Challenge |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$537.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
25J-04125 |
2544004129 |
Mudanzas materiales de oficina |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$2,950.00 |
Departamento de Estado |
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11/Sep/2024 |
25J-03891 |
2544004162 |
Visitas semanales para control roedores |
MIRANDA & SONS, LLC |
$255.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Sep/2024 |
25J-03293 |
2544004161 |
Materiales de oficina |
Quick Delivery |
$4,240.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Sep/2024 |
25J-04431 |
2544004157 |
Mesas plásticas plegables |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,269.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
25J-04216 |
2544004049M1 |
DH- 1823 Instalación Letreros de Vinyl (Plaza Carolina) |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$894.00 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Sep/2024 |
25J-04233 |
2544004124 |
Adquisición de unidades acondicionadoras de aire para el edificio 205 en el Fuerte Allen |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$29,550.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
25J-04432 |
2544004100 |
Baterias |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$8,050.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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11/Sep/2024 |
25J-04426 |
2544004154 |
PANELES PVC DE 1/2 PLANTA FISICA |
MADERAS 3C LLC. |
$75.90 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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11/Sep/2024 |
25J-04305 |
2544004147 |
Limpieza poceto |
BIOGREEN ENVIRONMENTAL SOLUTIONS INC. |
$3,900.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Sep/2024 |
25J-04493 |
2544004153 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,967.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |