![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Abr/2025 |
25J-17437 |
2544016482 |
Compra de Switches y Gabinetes |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$52,507.54 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25J-17738 |
2544016638 |
REQ 20241 GE01544 Correa Serpentina Chevrolet 4500 GE01544 (250135) |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$40.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-03884 |
25D4402682 |
TENNIS |
TALUNA CORP |
$2,189.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04283 |
25D4402887 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17685 |
2544016639 |
153- SERVICIO DE ALIMENTOS DIARIOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$679,485.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Abr/2025 |
25J-17523 |
2544016576 |
C-QAgua-021 - Type I Water System |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$17,716.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Abr/2025 |
25J-17716 |
2544016618 |
WIPERS FLOTA |
Mega Parts and Service Inc |
$198.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2025 |
25J-17684 |
2544016636 |
Adquisición de Café Arábigo Importado Semitostado al 10% - 18,480qq |
INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S. |
$8,737,898.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
01/Abr/2025 |
25J-17240 |
2544016633 |
Tóner monocromáticas Negro |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,610.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25J-17731 |
2544016623 |
Compra de Gomas fuera de contrato para unidad motor pool tablilla GE04808 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,320.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-03865 |
25D4402520M1 |
AJAX |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,024.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Abr/2025 |
25J-17129 |
2544016625 |
COMPRA DE INVITACIONES CONMENORACION DEL ANIEVRSARIO CBA |
HERA PRINTING, CORP |
$96.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17149 |
2544016058 |
Impresora y maletín |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$947.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17704 |
2544016608 |
TONERS IMPRESORA HP MFP E47528F |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,052.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04370 |
25D4402882 |
Solcitus servicio inspeccion extinores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$65.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25DJ-04174 |
25D4402884 |
(SECRE) (PLT) 2024-2025 (115) |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$10,834.40 |
Departamento de la Familia |
|
01/Abr/2025 |
25J-17712 |
2544016617 |
PONCHADOR CORRESPONDENCIA RECIBIDA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$70.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2025 |
25J-17718 |
2544016631 |
SELLO DE GOMA PARA DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$79.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Abr/2025 |
25J-17730 |
2544016624 |
Para la limpieza de la Región y agilizar trabajos |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$1,749.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
01/Abr/2025 |
25J-17733 |
2544016628 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,270.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |